（二）出差人员要严格按照标准乘坐交通工具，严禁超标准乘坐交通工具。对出差任务紧急需要突破公司规定的，由所在单位（部门）负责人事前征得公司分管领导和公司分管财务领导批准，方可据实报销。
（三）经批准乘坐飞机出差的人员，由市区往返机场的专线车费，可凭票据实报销（指三市范围外）。
（四）由于公司为每位员工统一购买了一份人身意外伤害保险，因此出差人员乘坐飞机后，不再报销当次航班航空旅客人身意外伤害保险。
（五）使用电子机票报销差旅费原则上需附登机牌，财务部门计算补助天数时按登机牌日期为准。
（六）集团另有规定的按集团规定执行。
第十一条 出差期间发生的资料复印、打印、传真、快递、托运等公杂费用可凭票据实报销。
第十二条 经公司批准到外地疗养的人员，疗养往返路途按差旅费标准报销，疗养费由公司审批后据实报销。
第十三条 出差人员不予预借差旅费。
第十四条 培训、学习以及外借人员差旅费报销： （一）在职员工到外地培训、学习，只按差旅费标准报销往返的路费、市内交通费和伙食补助，培训期间不再补助市内交通费；培训单位不安排食宿的，住宿费和伙食补助按差旅费标准执行。
（二）在职员工外借和组织委派外地工作等，工资关系留公司的，应由双方单位签订协议，协议应对伙食补助、住宿费和交
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通费等费用进行约定，并报公司财务部门备案。
协议约定由公司承担费用的，只按差旅费标准报销往返的路费、市内交通费、伙食补助，外借期间不再补助市内交通费和伙食补助，住宿费凭票据实报销（目的地在家庭居住地的除外），但最高不得超过本人差旅费住宿标准的60%，时间在6个月（含）以上的不再发放租房补贴。
（三）出差人员到家庭居住地出差，不得报销住宿费和伙食补助。如遇特殊情况，经公司总经理审批后在标准范围内凭票据实报销。
（四）公司派在职员工陪护工伤人员时，陪护者在居住地的不予报销住宿费，在居住地以外的按出差对待。
第十五条 员工根据《劳动法》的规定报销应享受的探亲费用，须持有公司人力资源部门出具的探亲假条，按下列标准报销：
（一）探亲假条上必须写明探亲的详细地址。
（二）可乘坐汽车卧铺、火车硬卧、轮船三等舱，凭票据实报销车船费用。
（三）探亲途中一般不得住宿，如确需住宿，发生的住宿费在本人限额标准以内的，凭票据实报销。
（四）职工探亲期间发生的伙食费、行李物品寄存费、托运费以及参观游览等开支均由个人自理，不得报销。
（五）探亲的路途时间，单程一般不得超过3个日历天数。 第十六条 员工调入公司执行下列规定：
（一）调入员工的配偶、父母、l6周岁以上的子女和必须赡养的家属，比照其本人差旅费标准据实报销交通费。
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（二）夫妻双方都是工作人员而又同时调动的，按职务高的标准据实报销交通费。
（三）工作人员调动，一般不准乘坐飞机，确需乘坐飞机的，需由公司分管财务领导审批。
（四）工作人员调动的行李、家俱、书籍等邮寄托运费用，凭票据实报销（包装费用自理）。
（五）员工调出公司的，榆林神华能源公司不承担任何差旅费用。
第十七条 未经审批，参加各地举办的学习班、研讨班、培训班的，单位不予报销差旅费用。
第十八条 公司员工出差返回单位后，应在十天内报账。 第十九条 出差人员在出差期间发生的非工作需要游览或参观等费用，以及由出差地到游览地或参观地的交通费用，一律由其本人自理，单位不予报销。
第二十条 对于符合规定标准报销差旅费的由财务负责人审批，对于超过规定标准报销差旅费的需由公司分管财务领导审批。
第二十一条 各单位、各部门要严格出差审批，减少出差人次，提高办事效率，堵塞各项漏洞，控制费用支出。
第二十二条 严禁工作人员伪造、虚开和涂改各项审批单和票据，一经查实，视情节轻重，除取消本次出差补助外，按公司有关规定予以处理。
第三章 附则
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第二十三条 本办法由榆林神华能源有限责任公司负责解释。
第二十四条 本办法自2014年7月1日起执行，原差旅费相关制度和办法同时废止。
附件：1.榆林神华能源有限责任公司差旅费标准汇总表 2.榆林神华能源有限责任公司出差审批单 3.榆林神华能源有限责任公司差旅费报销单 4.榆林神华能源有限责任公司司机差旅费及车辆费
统计表
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