公司年度经营大纲
目 录
一、20XX年经营方针 ......................................................................................................................... 1 二、20XX年经营目标 ......................................................................................................................... 1 （一）、总体经营目标 .......................................................................................................................... 1 （二）、目标细分 .................................................................................................................................. 1
1、销售目标 ................................................................................................................... 1 2、毛利润目标 ............................................................................................................... 2 3、费用预算 ................................................................................................................... 2
三、主要经营策略 ................................................................................................................................ 3 （一）、营销策略 .................................................................................................................................. 3
1、各区域目标分析和策略 ........................................................................................... 3 2、各车型目标分析和策略 ........................................................................................... 4 3、促成与公司的合作项目 ........................................................................................... 5
（二）、产品策略 .................................................................................................................................. 5
1、产品定位 ................................................................................................................... 5 2、融入整车的大开发流程建立 ................................................................................... 6 3、20XX年新品开发思路 ............................................................................................ 7
四、实现目标的保障措施 .................................................................................................................... 7 （一）、市场营销计划及保障措施 ...................................................................................................... 7
1、年度营销活动 ........................................................................................................... 7 2、年度广宣计划 ........................................................................................................... 8 3、风险预估 ................................................................................................................... 9 4、风险对策 ................................................................................................................... 9
（二）、新品保障措施 ........................................................................................................................ 10
1
1、年度重点产品及上市时间 ..................................................................................... 10 2、进度保障 ................................................................................................................. 10 3、质量保障 ................................................................................................................. 10
（三）、供货保障措施 ........................................................................................................................ 11
1、首次供货新产品 ..................................................................................................... 11 2、正常供货产品 ......................................................................................................... 11
（四）、售后服务保障 ........................................................................................................................ 11 （五）、库存及仓储物流保障 ............................................................................................................ 12
1、仓储工作提升计划 ................................................................................................. 12 2、出库物流提升计划 ................................................................................................. 12
（六）、人力资源保障 ........................................................................................................................ 13
1、组织架构 ................................................................................................................. 13 2、人员需求 ................................................................................................................. 13 3、年度培训计划 ......................................................................................................... 13 4、绩效政策 ................................................................................................................. 14
五、运控管理 ...................................................................................................................................... 14
（一）、会议制度......................................................................................................................... 14 （二）、日常运营报表报送 ......................................................................................................... 15
（三）、管理提升及制度建设 ............................................................................................................ 16 六、附件 .............................................................................................................................................. 16
2
20XX年经营纲要
一、20XX年经营方针
1、充分挖掘供应商资源，建立“共赢”理念，为市场推广提供有力的支持； 2、坚持“及时、有效、满意”的思想，梳理理赔方式，提高售后满意度；
3、改善供应链环境，优化仓储布局，为4S店提供高效、准确、可追溯的供货平台； 4、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。 5、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。 6、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发 7、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建
8、推进个人KPI指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。
二、20XX年经营目标
（一）、总体经营目标
年度销售实现营业额亿，增长率26.5%，其中新品销售额万元，与两地公司的合作项目万元。
年度毛利润万元，增长率19%，年度总费用控制在万以下。
（二）、目标细分 1、销售目标（单位：万）
产品（系列） 总计 备注： 2015年完成 2782 808 2084 558 0 2470 8702 20XX年计划 3000 1000 2400 600 500 2500 10000 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 500 200 500 100 40 660 2000 800 250 650 140 120 640 2600 700 250 600 160 140 550 2400 1000 300 650 200 200 650 3000 2、毛利润目标（单位：万）
产品（系列） 总计 备注： 2015年完成 720 150 670 110 50 400 2100 20XX年计划 600 120 960 120 125 575 2500 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 100 24 200 20 10 151.8 505.8 160 30 260 28 30 147.2 655.2 140 30 240 32 35 126.5 603.5 200 36 260 40 50 149.5 735.5 3、费用预算（单位：万）
项目 2015年发生 20XX年预算 496.57 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 销售费用合计
414.17 121.72 130.17 129.08 115.60 服务活动费 理赔费--理赔费 特殊理赔费 管理费用合计 总计 1.38 0.00 3.86 4.13 236.38 158.23 10.19 74.87 3.90 0.50 50.00 1.00 0.00 1.67 0.15 17.27 0.38 489.04 11.30 0.60 4.80 5.90 300.00 150.00 23.97 97.93 9.66 1.24 115.50 4.20 1.00 0.40 1.05 33.00 0.00 594.50 2.61 0.15 1.20 1.40 89.90 24.11 2.35 30.30 1.38 0.17 16.50 0.60 0.50 0.00 0.15 11.00 0.00 152.02 4.35 0.15 1.20 1.50 60.15 56.25 6.58 18.91 1.38 0.18 16.50 0.60 0.00 0.10 0.15 0.00 0.00 149.08 3.48 0.15 1.20 1.50 78.06 34.82 9.87 18.91 1.38 0.18 16.50 0.60 0.00 0.10 0.15 0.00 0.00 147.99 0.87 0.15 1.20 1.50 71.89 34.82 5.17 29.81 1.38 0.18 16.50 0.60 0.00 0.00 0.15 11.00 0.00 145.41
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