第24章--商场超市绩效考核全案(DOC-16)

第24章 商场超市绩效考核全案

24.1 采购部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 KPI指标 采购计划达成率 新商品引进率 采购及时率 采购成本的降低 采购质量合格率 毛利率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月度 年度 月/季/年度 年度 指标定义/公式 实际采购金额或数量?100% 计划采购金额或数量考核期内引进新商品数量?100% 期末商品总数量资料来源 采购部 采购部 财务部 营运部 财务部 考核期内采购及时率达到100% 计划采购成本-实际采购成本 采购合格商品的次数或数量?100% 全部采购商品的次数或数量毛利营业额365?100% 7 商品回转天数 年度 年周转次数 年销售额期初库存?期末库顾虑平均销售额?100% 平均存货额采购部 年周转次数=1.商品周转率=8 商品周转率 月/季/年度 期初存货额?期末存货额2.平均存货额= 2应付账款?应付票据?360 进货净额采购部 9 10 11 应付账款 周转期间 存货水平 安全存量 月度 月度 月度 采购部 采购部 采购部 前置时间的销售量+安全存货量+基础存货量 日均销量×紧急补货所需的时间

24.2 配送部关键绩效考核指标 序号 1 2 KPI指标 配送计划达成率 管理费用控制率 考核周期 月/季/年度 月度 指标定义/公式 实际完成的配送数量?100% 计划完成的配送数量当月实际部门管理费用?100% 当月计划部门管理费用资料来源 配送部 财务部 1 / 13

3 4 5 6 7 8 9 平均配送费用 平均装卸成本 紧急订单响应率 库存盘点 账实相符率 货损货差率 车船满载率 送货准时率 月度 月/年度 月度 月/年度 季/年度 月度 月/季/年度 月配送费用总额 月平均配送量装卸总成本 装卸货物总量未超过12小时出货的订单数?100% 同期订单总数库存盘点账物相符金额?100% 实际库存盘点物资总额货损货差数量?100% 同期配送货物数量财务部 配送部 配送部 配送部 配送部 配送部 配送部 车船实际装载能力?100% 车船装载能力按时送货次数?100% 送货总次数 24.3 营运部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 KPI指标 营业收入 营收达成率 营业成长率 销售收入 同期增长率 销售回款率 商品回转率 商品结构优化目标达成率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/年度 月/年度 月/季/年度 指标定义/公式 考核期内全部营业收入总计 实际营业收入?100% 目标营业收入本期营业收入?100% 上期（去年同期）营业收入资料来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 营运部 ?100% ?当年销售额或销售量??上年销售额或销售量实际回款额?100％ 计划回款额?1??100% ??指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数 商品结构优化目标达成率商品结构优化目标达成项数7 商品结构优化目标设定总项数商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等 营运部

24.4 收银部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 25% 15% 30% 10% 10% 5% 职位 职位 收银部经理 总经理 部门 部门 收银部 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 KPI指标 收银差错率 收银速度 收银任务达成率 客户满意度 收银机操作 服务技能 绩效目标值 考核期内收银差率控制在 %之内 考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要求 考核期内收银任务达成率达 % 考核期内客户满意度得分达到 分 收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷调查得分的算术平均值达到 分以上 收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值达到 分以上 2 / 13

7 员工技能 培训与管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 24.5 防损部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 20% 25% 5% 15% 5% 15% 职位 职位 防损部经理 总经理 部门 部门 防损部 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 防损计划达成率 商品损耗率 失窃事件次数 突发事件 处理及时率 防损的投 资回报率 损耗金额 防损技术运用 员工管理 绩效目标值 考核期内防损计划达成率100%完成 考核期内商品损耗率控制在 %之内 考核期内失窃事件次数控制在 次以内 考核期内突发事件处理及时率控制在 %之内 考核期内防损的投资回报率达 % 考核期内损耗金额控制在 元之内 考核期内防损技术运用合理，领导满意度调查10% 问卷得分在 分以上 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 5% 本次考核总得分 考核 指标 说明 3 / 13

被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 24.6 商场超市绩效考核制度 制度名称 商场超市绩效考核制度 受控状态 编 号 第1章 考核的目的 第1条 绩效考核的目的：提升组织运营效能、提高员工工作效率。 第2章 考核的范围 第2条 公司及下属分店。 第3章 定义 第3条 绩效——员工在一定时间和条件下，利用必要的资源为实现预定的工作目标而采取的有效工作行为和实现有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。 第4条 绩效管理——对员工实施动态指导与管理，以促进其绩效水平的提升与公司发展目标一致的管理过程。 第5条 工作目标——为使工作成果达到规定要求而设定的目标。 第6条 关键绩效指标——决定或密切影响员工实现工作目标的关键工作层面和工作要素。 第7条 绩效标准——界定关键绩效指标的实现程度对工作目标的实现是否有效的规定尺度和衡量标准。 第4章 职责 第8条 总经理 1.制定公司战略发展格局，确定公司保持长期发展的方针、政策、策略和目标。 2.审批公司年度或阶段性经营目标。 3.审批分管副总经理的年度或阶段性工作目标、关键绩效指标及标准。 4.分管副总经理的绩效评估和改进指导工作。 第9条 总经理办公室 1.拟定公司年度或阶段性经营目标。 2.拟定分管副总经理的工作目标、关键绩效指标及标准。 3.审批各部门、分公司、分店的总体工作目标。 4.审批各部门负责人的工作目标、关键绩效指标及标准。 5.审批各级管理人员和重要岗位人员的绩效评估结果。 6.分管副总经理的绩效评估和改进指导工作。 第10条 分管副总经理 1.拟定分管部门的年度或阶段性总体工作目标。 2.拟定分管部门负责人的工作目标、关键绩效指标和标准。 3.审批各级管理岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。 4.审核各级管理人员和重要岗位人员的绩效评估结果。 5.部门负责人的绩效评估和绩效改进指导工作。 第11条 各部门、分店负责人 1.拟定管理岗位的年度或阶段性工作目标、关键绩效指标和标准。 2.审批其他工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。 3.所属员工的绩效评估和改进指导工作。 第12条 各级管理人员 1.拟定管理范围内各工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。 2.所属员工的绩效评估和改进指导工作。 第13条 员工 1.与主管人员共同拟定所属岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。 2.完成设定的目标、绩效指标和标准。 4 / 13

第14条 人力资源部 1.提供有关绩效管理体系相关内容的培训和咨询。 2.协助制定和评估各级工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。 3.监督绩效管理过程符合规范操作要求。 4.就绩效管理过程的有效性和效率与公司高层保持顺畅沟通。 5.绩效管理过程形成的文件、资料和其他信息的收集、保存和管理。 6.受理绩效投诉。 第5章 考核的程序 第15条 绩效管理原则 1.工作目标及关键绩效指标管理原则。以各层级工作目标为绩效导向，以支持工作目标达成的关键绩效指标的实现程度为绩效评估的重要参数。 2.实效原则。通过绩效管理过程的实施，促成实际工作成果和业绩的实效提升。 3.关键绩效指标设定原则。关键绩效指标的设定来源于财务、顾客、内部经营和学习成长四个方面。 4.职业规划原则。将员工绩效评估和改进提升与其职业生涯规划紧密结合起来。 5.物质激励原则。将员工绩效水平与其工作收入部分挂钩。 第16条 绩效管理手册 1.建立《绩效管理手册》的部门包括： （1）本部各部门； （2）本地分公司； （3）异地分公司、分店各部门。 2.《绩效管理手册》采用活页文件夹的形式，由人力资源部统一制作和发放，各建立部门负责人指定专人领取、记录和管理。 3.《绩效管理手册》的内容包括但不限于： （1）所属部门各岗位的《岗位说明书》； （2）年度或阶段性的《工作目标管理责任书》； （3）“关键绩效指标明细表”； （4）“绩效管理日志”； （5）“绩效面谈（指导）记录表”； （6）“绩效信息（数据）采集表”； （7） 《绩效评估报告》。 4.确保加入《绩效管理手册》中的任何有关信息都是经其直接上级确认和隔级上级承认的。 5.各部门每月25日至30日将《绩效管理手册》送交人力资源部审核检查：本地分店的手册送交人力资源部审查；异地分店的手册送交行政人事部门。 第17条 绩效管理区间 1.完整的绩效管理区间应包含以下内容和阶段。 （1）设定工作目标。 （2）设定关键绩效指标、标准和统计方法。 （3）制订工作计划和进行绩效面谈。 （4）中期改进指导。 （5）绩效评估与面谈。 （6）绩效评估结果输出。 2.设定阶段性绩效管理区间一般不超过半年；设定年度绩效管理区间，应在每个季度终了时进行中期改进指导与修正。 第18条 设立工作目标 1.依据公司经营发展战略，相关管理人员在各管理层面上设定年度或阶段性工作目标。部门的工作目标由部门负责人的直接上级设定；各工作岗位的工作目标由该岗位的直接上级设定。 2.根据不同的工作内容和性质，应拟定合理和适当的工作目标。当业务状况须形成阶段性成果时，应设立阶段性工作目标；当业务状况以年度为总结区间时，应设立年度工作目标。 3.设定年度工作目标或跨季度的阶段性工作目标时，应在每季度对工作目标的实现情况进行评估、检查与修正，以确保目标的达成。 4.设定好的工作目标应与责任人签订“工作目标管理责任书”，经直接上级确认、隔级上级承认后，加入《绩效管理手册》。 第19条 设定关键绩效指标、标准和统计方法 1.设定关键绩效指标和标准的原则 （1）关键绩效指标、绩效标准、测量、统计方法和评估信息收集渠道的确定，由员工与其直接上级共同进行，员工应服从直接上级合理的设定与安排。 （2）设定的关键绩效指标和标准必须能够直接支持工作目标的实现，否则视为无效指标标准。 （3）设定的关键绩效指标和标准必须满足SMART原则。 2.关键绩效指标的设定维度 5 / 13