广州从化区二届人大

广州市从化区二届人大 四次会议文件（16）

关于从化区2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

2018年2月7日在广州市从化区 第二届人民代表大会第四次会议上

广州市从化区财政局局长 朱翼虹

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告从化区2017年预算执行情况和2018年预算安排草案，请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年是全面深化改革的关键一年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政政策，预算安排主动适应供给侧结构性改革、促进实体经济发展的需要，优化支出结构、保障重点领域支出、强化民生托底，有效促进了全区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

（一）2017年财政收入总体执行情况

2017年财政总收入960859万元，同比增收189746万元，

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增长24.6%。其中：区本级一般公共预算收入269187万元（详见表一），区本级政府性基金预算收入261284万元（详见表三），区本级国有资本经营预算收入128万元（详见表五），区本级财政专户管理资金收入13759万元（详见表七），上级转移支付收入416501万元。

总体来看，在经济下行的大环境及减费降税等政策影响下，全年财政收入呈现“多点开花，趋势向好”的主要特点。

1.区本级一般公共预算收入269187万元，同比增收23804万元，增长9.7%。其中：税收收入205792万元，同比增收18193万元，增长9.7%，主要是房地产交易活跃、企业分配利润、股权转让等原因，增值税、契税和企业所得税等税种收入贡献度明显；非税收入63395万元，同比增收5611万元，增长9.7%，主要是一次性收缴异地教育设施配套费2400万元和土地闲置费826万元等。

2.区本级政府性基金预算收入261284万元，同比增收240519万元，增长11.6倍，其中：国有土地使用权出让金收入244860万元，同比增收247164万元。主要是2017年完成江埔果场、街口旺城2宗商住用地和明珠工业园14宗工业用地的出让。

3.区本级国有资本经营预算收入128万元 ，同比增收36万元，增长39.1%，主要是国有控股企业利润分成有所增加。

4.区本级财政专户管理资金预算收入13759万元，同比减收

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3855万元，下降21.9%，主要是从2017年5月开始，公益二、三类事业单位取得的经营服务性收入和其他收入不再上缴财政专户管理。

（二）2017年财政支出总体执行情况

2017年财政总支出1068450万元，其中：一般公共预算支出833980万元（详见表二），同比增支253512万元，增长43.7%；政府性基金预算支出220862万元（详见表四），同比增支57026万元，增长34.8%；国有资本经营预算支出92万元（详见表六），同比增支19万元，增长26%；财政专户管理资金预算支出13516万元（详见表八），同比减支3149万元，下降18.9%。

一般公共预算主要支出科目执行情况如下：一般公共服务支出132095万元，公共安全支出49900万元，教育支出191029万元，科学技术支出17658万元，文化体育与传媒支出8673万元，社会保障和就业支出74439万元，医疗卫生和计划生育支出67128万元，节能环保支出8191万元，城乡社区支出66683万元，农林水支出58749万元，交通运输支出18030万元，住房保障支出16802万元等。

（三）重点领域支出执行情况

2017年我区紧密围绕建设幸福美丽生态之城的大局，按照区委全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务，全力以赴抓好预算执行，重点领域各项支出成绩较好。

1.支持生态立区，塑造有特色的广州北部自然生态风貌。投入

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10066万元用于我区污水处理服务及农村生活污水治理设施建设、维护；投入2241万元用于我区禁养区禽畜养殖清理整治；投入1853万元用于国、省道生态景观林带建设工程；投入4843万元用于水利设施建设及水环境综合整治；投入14262万元用于生态公益林补偿及管护。

2.支持产业强区，培育经济发展新动能。投入56659万元用于提升高技术产业园、明珠工业园区服务质量及基础设施建设，支持打造园区经济增长极；投入11469万元用于企业研究开发、高新技术企业培育及科技创新小巨人项目，投入8524万元用于信息建设改造，投入19257万元用于落实优质企业等企业扶持政策，支持创新驱动发展战略。

3.支持基础设施建设，不断增强城市整体功能。投入58113万元用于农村及城市基础设施建设，主要包括从化大道（一期）工程用地征收补偿、报批及工程建设，北星路工程、从化大桥等项目用地征收补偿，国省道及城区道路维修维护等。

4.支持特色发展，增强特色小镇对经济社会发展的多点支撑作用。投入2000万元用于莲麻小镇景观绿化园林整治、市政设施完善、旅游发展及配套设施等；投入1485万元用于米埗小镇环境、道路及景观整治等；投入1500万元用于西塘童话小镇景观绿化、旅游发展及配套设施等；投入1400万元用于西和万花风情小镇村庄整治和公共设施等；投入1470万元用于南平静修小镇交通基础设施和景观提升等。

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