后勤设备、配件、材料购置工作流程图
一般设备由 科室使用科室提出申请 填写 申请表设备 组调查、设 备相关信息 后勤管理中 心主任审核 分管院长审 批询价、比 价征求使用 科室意见确 定设备选型 万元以上设备由科室写岀 核 10配件、 论证报告、效益分析 购员做计划后勤管理中心主任审 材料由后勤米 设备组调查、了解设备相关信息 了解 后勤管理中心主任审核 分管院长审批询价、比价 分管院长审批招标或议标 院长行政办公会议审 核通过 制定设备的订购条款 及验收指标
确定配件、材料选型 签订购销合同
购入设备、配件、材料
按合同付款按合同付款 设备定期检验管理工作流程图
建立设备定期检验档案 仓管员验收物资入库仓管 填写报 员定期对仓库进行整理清点仓管员核对物资领取审批单 废审批表 安排周期检验计划 需报废名称、数量、金额 报废原因 财务、审计部门查验审核 自检 仓管员据物资领取审批单开具出库单 联系监督部门检验 有维修价值 维修 再次检验检验 不合格合格 无维修价值报废 仓管员定期与财产会计核对账目 仓管员凭出库单 填写盈亏报 岀库物资，领取人签字 仓管员制消耗报表，报采购员 废汇总表后勤管理中心主任、分管院长审批后勤管理中心主任审批 卫生局、财政局审批 属固定资产由财产会计统一上报 至报 废工作流 程定期盘 点主管院 长审核 报废处理 正常使用 检验结果归档 报财务 科、 后勤仓库物资管理工作流程图
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