审核检查记录表
KJ/QR-822-03 受审核部门： 审核员： 审核内容及方法 1.是否对产品和服务的提供有确定的策划？体现在那些文件中？ 2.是否编制产品实现流程图？建立工艺流程图多少份？流程图过程和顺序是否恰当？ 3.是否有外包过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？ 4.资源是怎样满足要求的？ 5. 为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的所需记录？ 6.策划的变更是如何控制的？ 1.都有哪些产品？ 现场抽叫几个产品问：2.生产过程是怎么控制的？ 某一产品的 3.工艺流程是什么？是否包含产品的特性？测量？工艺流程是如何实施的？ 4人员能力是否适宜？ 5. 怎样预防人为错误? 6.基础设施和环境是否适宜？（设备工艺参数和工艺流程是否相符？ 7.是否有识别特殊过程？是否对特殊过程策划结果的能力进行确认和再确认？ 1.某一产品是如何实施标识管理的？怎样实现产品可追溯性管理的？ 2.产品的标识是怎样控制的？怎样监测（现场证实） 3.产品实现的过程中凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？（区域标识、检验标识）是否能否达到要求。？ 审核结果 符 合 不符合 审核日期： 审核记录 标准要求 8.1运行的策划和控制 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 1 / 2
审核检查记录表
KJ/QR-822-03 受审核部门： 审核员： 审核内容及方法 审核结果 符 合 不符合 审核日期： 审核记录 标准要求 8.5.3 顾客或外1.是否有识别顾客财产？ 部供方的财产。 2.是怎样保护、验证、防护、保存顾客财产的？ 3.是否有顾客或外部供方的财产丢失、损坏等的应对办法？ 8.5.4 防护 1.某一产品是怎样防护的？是否在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施？ 2.防护的过程是怎样实施的？（成品、半成品、运输等的防护 车间证实） 8.5.6 更改控制 1. 当发生更改时，更改的流程是什么？ 2. 谁可以授权更改？ 3. 是否对更改进行评审？是否有对评审结果采取措施？
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