年产xxx吨石膏建材项目可行性研究报告

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上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入31303.68万元，同比增长30.52%（7320.56万元）。其中，主营业业务石膏建材生产及销售收入为27106.68万元，占营业总收入的86.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6484.93万元，较去年同期相比增长1453.73万元，增长率28.89%；实现净利润4863.70万元，较去年同期相比增长751.85万元，增长率18.29%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 单位 平方米 指标 46556.60 1.49 71.86% 164.73 33455.57 69369.33 4476.37 16184.93 11498.15 5112.05 31.59% 3582.11 22.13% 备注 69.80亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率6.45% 泓域咨询/年产xxx吨石膏建材项目可行性研究报告

2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 2803.99 17.32% 71.04% 4686.78 28.96% 32473.00 25866.17 6606.83 4955.12 1.49 911.29 295.58 2858.58 7813.70 40.82% 48.28% 30.62% 4.77 95 591530.82 17174.95 74.17 28.71% 18.54 519 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 泓域咨询/年产xxx吨石膏建材项目可行性研究报告

第二章 产业调研分析

一、石膏建材行业发展概况

石膏板在国内主要应用于工装，包括商业地产和公共建筑等领域，占比约为75%，而空间更为广阔的住宅领域石膏板应用占比相对较低，仅25%左右。反观欧美发达国家市场，石膏板主要应用于住宅领域，占比约为80%。石膏板在住宅领域的应用仍有较大拓展空间。

同时，从中国地产行业发展的角度来看，国内房屋竣工经历多年快速发展后，积累的存量房屋规模不断扩大，与此伴随的是二次装修需求也将不断增加，而石膏板作为更具性价比的环保装修产品，有望在广阔的存量房市场进一步提升石膏板的产品需求。

对比发达国家，我国目前人均石膏板消费面积仅为美国、加拿大的1/4，英法德的1/2，居民对于石膏板的使用强度远远低于发达国家水平。随着居民消费观念升级、国家政策对于石膏板这种新型环保建材的支持，石膏板将会逐步成为多个应用场景自发性的产品选择，从而带动人均石膏板消费量的提升。

石膏作为石膏板的主要生产原材料之一，具有很强的资源属性。我国天然石膏资源虽然储量大，但作为优质资源的特级及一级石膏仅占总量的8%。优质石膏资源主要分布于湖北、湖南、广东、山东、山西等地区，部分矿点已过度开采接近枯竭，因此能够开采并有效利用的优质石膏资源比

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例更少。在此背景下，对天然石膏资源进行保护性开采，提高电厂脱硫石膏及化肥厂磷石膏等工业副产石膏再利用比例，已经是世界范围内大势所趋。2008年财政部、国家税务总局联合发布《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，规定使用脱硫石膏支撑的纸面石膏板等新型墙体材料享受增值税即征即退50%的政策。

二、石膏建材市场分析预测

2015年以来，国内环保政策持续趋严，天然石膏开采由于环保和安全等原因逐步受限，对石膏板企业而言，使用替代原料脱硫石膏成为未来趋势所在。

除脱硫石膏和燃料动力，在石膏板成本构成中，护面纸也是主要原料成本来源。石膏板护面纸是国内近年开发的新型绿色环保造纸产品，广泛应用于建筑装饰用纸面石膏板的生产制造，主要功能是在生产时覆盖石膏芯体的两面以增加石膏板的强度和韧性，护面纸可贡献石膏板80%的强度。护面纸的主要原材料是废纸，护面纸成本中占比最大。目前，由于美废等进口废纸性价比相对更高，我国护面纸行业主要依赖进口美废，而从2017下半年以来，废纸供应开始逐步受到政策限制。2017年8月，环保部公布新的《进口废纸环境保护管理规定》，规定提高外废进口企业的行业门槛，规定造纸产能大于30万吨的企业方可申请额度，并且禁止贸易单位代理进口废纸。外废供应收紧导致国内废纸价格快速上涨。受到原材料价格提升以及造纸行业环保督查趋严双重影响，2017年以来护面纸价格不断攀升，

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较2016年同期上涨30%以上。随着外废供应额度收紧，未来美废价格中枢有望进一步提升，进而推动护面纸价格中枢相应提升。

国内护面纸行业整体产能不足百万吨，绝大多数市场份额由强伟纸业、华润纸业、博汇纸业和泰和纸业四家行业龙头占据。废纸是护面纸的主要成本来源，成本占比超过60%。但是从护面纸整体价格来看，随着高性价比美废的进口限制，石膏板的护面纸成本中枢将会趋势上移。进而对于不同石膏板厂商面临的成本选择来说，小的石膏板厂商若依赖小的护面纸厂商，成本提升幅度将高于平均水平，若转而向大纸厂采购，由于采购量小话语权弱，采购成本也将明显高于北新建材。进而对于北新建材和中小型石膏板厂商来说，成本的不对称上涨将使得北新建材获得进一步的成本优势。

全球目前石膏板市场需求在100亿平方米左右，市场规模700亿元左右。从石膏板行业的普遍发展规律来看，经济高速发展地区的石膏板需求也将会有较为显著地增长。

二、石膏建材行业发展趋势分析

石膏作为一种大宗廉价的非金属矿产,可用于水泥工业、造纸、医药等多种领域。我国是世界石膏生产和消费大国之一,但与发达国家相比,其消费结构差别很大。在我国,石膏年产量的90％用于水泥工业,用于建筑制品的仅占5％。而发达国家80％左右的石膏用于建筑制品,用于水泥工业的只占15％左右。