荟 标题 章节号 ****工程有限公司程序文件 管理评审控制程序 BFQ/CX-01-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第4页共4页 流程图 编制管理评审计划 NG 责任但当 办公室 质量保证工程师 总经理 办公室 相关部门 总经理 各部门主管 质量保证工程师 总经理 办公室 相关部门 办公室 质量保证工程师 总经理 品质体系课 相关记录 管理评审计划 管理评审通知 会议签到表 会议记录 管理评审报告 纠正预防措施 实施记录 文件发放记录 纠正预防措施、实施记录 文件修改记录 计划审批 通知相关部门 收集、准备评审资料 召开管理评审会议 编制管理评审报告 NG 报告批准 分发报告 决议事项执行 NG 追踪验证 NG 审核 是否修改体系文件 执行文件控制流程图
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标题 章节号 1、目的 ****工程有限公司程序文件 文件控制程序 BFQ/CX-02-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第1页共5页 对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。 2、适用范围 适用于与质量保证体系有关的文件的控制。 3、职责分配 3.1办公室是文件控制的归口管理部门； 3.2 其他各部门按文件规定执行。 4、程序 4.1文件的分类： a.按文件来源分：内部文件、外来文件； b.按文件类别分：质量保证体系、经营性（合同、协议相关方文件等）、行政法规性、工艺和技术类文件等； c.按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。公司按国家颁布的法律法规和标准开展的产品制造、安装维修服务、环境保护、职业健康安全活动及客户的文件属于受控文件，受控文件统一由办公室负责其有效性和管理。 4.2文件编号 4.2.1质量保证体系文件的编号 a)组织代号：河北百富勤智能工程有限公司，简称：BFQ b)文件代号： 质量保证手册－QB 程序文件- CX 工艺文件 - GY 记录清单 - JL a.质量保证手册编号： BFQ / ZB — X X X X 年号（2017） b.程序文件（管理制度）编号： BFQ / CX — X X —X X X X 年号（2017） 顺序号（01、02??）
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****工程有限公司程序文件 标题 章节号 c.作业（工艺）文件编号： BFQ / GY — X X—X X X X 文件控制程序 BFQ/CX-02-2017 版本 页码 A/0 状态 第2页共5页 受控 年号（2017） 顺序号（01、02??） d.记录清单编号： BFQJL — X X X X 顺序号（01、02??） 类别号（01、02??） 4.2.2文件版本 文件版本由大写英文字母和阿拉伯数字组成：如A/0 英文字母代表文件版本号。首版以A表示，版本修改依次为B、C、D．．．．．．．。 阿拉伯数字代表修改次数号，首次为0，次数修改依次为1、2、3、．．．．．．．。 文件修改内容较少，版本号不变，仅需修改次数号，如由A/0改为A/1。 4.3文件的编制、审批和发布 4.3.1文件制订由承担其管理和使用职责的部门负责提出，并组织编制。 4.3.2文件审批、发布的权限： a.《BFQ/ZB 质量保证手册》由办公室组织编制，质保师审核，总经理批准发布； b.公司其他管理性文件，由相关部门组织编制。由相关部门负责人审核，质保师或总经理批准，审批后的文件由办公室负责存档； c.外来文件中直接引用的各类标准，规范等，由办公室提出，经质保师批准发布；并登记于《BFQJL-- 0303 外来文件一览表》。 d.批准后的文件和外来文件由文件管理员登记，每年由办公室组织有关人员验证其有效性； 文件修改内容较多，需换版本，则由A/0改为B/0。
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****工程有限公司程序文件 标题 章节号 文件控制程序 BFQ/CX-02-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第3页共5页 e.技术文件由技术人员进行编制，技术主管负责审批。 4.4 文件的发放及使用、管理 4.4.1 受控文件应盖有“受控”文件标识的印章。受控文件包括：质量保证体系文件、程序或管理文件、工艺文件、检验文件和其他需要控制的文件等。 4.4.2由办公室统一编制《BFQJL-- 0306 文件发放、回收记录表》，按文件管理批准的发放范围发放。文件领用人应在《BFQJL-- 0306 文件发放、回收记录表》上签名。 4.4.3《BFQJL-- 0306 文件发放、回收记录表》在所发放文件的有效期间及作废后五年内，应由办公室妥善保管，以确保文件的可追溯性。 4.4.4 文件领用人应对领用的文件加以妥善保管和使用，防止污损、遗失。 4.4.5受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向办公室申请并经主管批准后方可领用。 4.4.6 文件因破损严重而影响使用时，使用者应向办公室办理文件更换手续，交出破损文件，换发新的文件。 4.4.7文件遗失后，遗失人申请重新领用，文件管理员填写《BFQJL-- 0313 文件遗失登记表》，由办公室主管核准后补发。必要时，将遗失文件的分发号通知有关部门，以防误用。 4.4.8汇编成册的受控文件，应按每一单册进行受控标识，可统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。 4.4.9受控文件的使用人工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理： a.在组织内部调动其性质相同的岗位，保留原使用文件； b.调出本组织或调到组织内与质量无关岗位的，原使用文件由办公室负责收回； c.调至组织内与质量有关的其他岗位的，原使用文件由办公室予以调整。 4.4.10 有必要时在每年管理评审时对文件进行评审与更新，评审后文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。 4.5 文件的更改 4.5.1 文件需要更改时，由文件更改提出部门或人员填写《BFQJL-- 0308 文件（记录）修改审批表》，说明更改原因，修改内容，文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。 4.5.2文件作局部文字或数据修改时，应遵守4.5.1的有关规定，并在被修改文字或数据上划上粗实线标记、在修改记录中注明修改状态、修改人及更改日期；不允许用修改液对正式文件进行修改。 4.5.3文件经多次修改，或需作较大幅度修订时，当A/0更改为A/1、A/2??时，应予以换页或换版；原页或原版文件作废，换发新页或新版本。 4.5.4 当采用换页或换版方式时，应在发放新页或新版的同时，收回旧页或旧版文件。
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