标题 章节号 4.4 设计输入： ****工程有限公司程序文件 设计控制程序 BFQ/CX-05-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第2页共3页 4.4.1 电梯井道的结构（混凝土、框架、砖混）； 4.4.2 应遵守相关法律法规、质量标准、产品标准、安全生产法规； 4.4.3 井道的内净尺寸、底坑深度、顶层高度、各楼层层高； 4.4.4 顾客提出的要求； 4.4.5 以往类似工程设计做出有关适用要求，以及设计所必要的其它要求，如成本要求，施工和连接或环境、安全性、经济性、环保节能等要求。 4.5 设计输出： 4.5.1 电梯参数和技术指标要符合有关法律法规，质量标准、产品标准、安全生产法规及电梯制造商的要求。 4.5.2 图纸和技术文件要符合国家的设计标准和有关规定。 4.5.3 应给出采购的信息，如载重量、速度、轿厢高度、轿厢宽与深、轿门与厅门的净开门尺寸、开门方式和采购标准及规范等。 4.5.4 规定实施的流程、过程、施工的特性、工艺要求、施工的安全要求，规定了人员、设备、仪器仪表工具要求，电梯正常使用和服务安全性方面不可缺少的特性。 4.5.5 规定了验收标准、服务和工程的接受准则。 4.5.6 文件发放前要由相关负责人的批准。 4.6 评审： 4.6.1 在适宜的阶段，应组织相关职能部门对设计方案进行系统评审，针对输出的适宜性、关键点存在问题区域和可能的不足等。 评审的内容包括： 1）对法律法规标准的符合性； 2）采购和实施的可能性； 3）电梯结构的合理性、美观性、安全性、节能环保、可维修性、可检验性和可知性造成的坏的影响等。 4.6.2 如有必要，也可以聘请有关专家和相关方面的专业人员参与系统的评审，评价设计的结果能否满足顾客的要求和有关标准规定的功能，及时发现存在的不足。 4.6.3 评审形成结论，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发放到相关部门按方案实施。 4.7 确认： 4.7.1应在产品交付工程或服务实施之前进行确认。 4.7.2 通过客观证据使特定的预期用途功能或规定的要求达到满足。 4.7.3 确认的记录应予以存档保存。
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标题 章节号 4.8 更改： ****工程有限公司程序文件 设计控制程序 BFQ/CX-05-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第3页共3页 4.8.1 “电梯施工图纸”及《施工方案》的更改，首先要经电梯制造商技术部门确认，经确认同意后公司就具体情况决定是否需要对该更改进行评审，确认评审，要由确认人员签字。 4.8.2 更改的评审应包括评价已交付的工程或服务。 4.8.3 更改的评审记录及任何必要措施的记录应予以保持。 5、相关记录： 5.1《BFQJL-- 0501 安全技术交底记录》 5.2《BFQJL-- 0502 电梯安装工程施工方案》 5.3《BFQJL-- 0503 自动扶梯、自动人行道安装施工方案》 5.4《BFQJL-- 0504 施工方案评审记录表》
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标题 章节号 1、目的： ****工程有限公司程序文件 材料、零部件控制程序 BFQ/CX-06-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第1页共3页 确保采购过程处于受控状态并保证采购的产品、物资、劳务供方的质量、交付和服务等方面符合公司要求。 2、适用范围： 适用于公司电梯安装维修、保养有关的物资、劳务供方的采购。 3、职责： 3.1材料责任人负责审核、报批和发布合格产品、物资供方名录。 3.2供销部负责劳务供方的选择、监控、评估和更新。 3.3安装维修队长负责上报主要物资采购计划，经材料责任人审核后，报总经理审批。 3.4安装队队长或维保队队长负责物资进场检测、验收、码放、保管。 4、4 控制要求 4.1 采购 4.1.1 合格供方评价 （1）供销部应对常用材料零部件的供方进行调查，填写评审的有关资料。评定供方应包括如下内容： a) 供方的资质、生产能力及技术水平； b) 供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映； c) 必要时对样品进行检验和试验。 d) 该配件是否符合所用电梯型式、型号要求，供方是否为专业制造单位，产品质量是否有保证； e)供应方是否有许可证（型式试验证），许可证是否在有效期内，是否覆盖该产品，是否符合所用电梯型式、型号要求。 （2）进行供方评定后选择合格供方，报质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立合格供方的名录，采购人员应在合格供方内进行采购。 （3）当供方提供的材料零部件出现质量问题时，应采取停止或暂停供货措施；每年年底，供销部依据供货质量、价格、供货期限、服务质量等对供方进行考核、评价，以确定新的合格供方名录，并保存评价记录。 4.1.2 编制采购文件 （1）质检部根据施工情况，编制采购计划，经技术负责人审核，报主管领导批准后，由采购
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标题 章节号 ****工程有限公司程序文件 材料、零部件控制程序 BFQ/CX-06-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第2页共3页 人员在合格供方内进行采购。 （2）采购计划是采购的依据，应对所采购的物品规定明确的采购要求，包括：物资明细、型号规格、计量单位、采购数量、进度要求。对于有特殊要求的物品应标明质量要求或执行的质量标准。 4.1.3 材料、零部件采购 所采购的电梯配件与通用件，采购人员无权擅自更改型号、规格。对于有型式试验要求的配件，包括门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论应提供副本，其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。对于其他配件或通用件，合格证或质量证明书及使用说明书应齐全。 4.2 材料、零部件验收 4.2.1 验收入库（对于改造、维修） （1）材料和零部件到货后，按照定货要求进行开箱验收，验收内容按检验控制程序。 （2）经验收合格的材料零部件，由材料检验员给出本单位材料代号，并在材料的规定部位设置材料标识。 （3）经验收合格的材料零部件由检验员填写《材料验收入库通知单》，连同质量证明书一起交材料责任人审查签字。 （4）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。 （5）验收入库通知单一式两份，一份材料检验员留底，一份交仓库保管员，保管员见到入库通知单后即可办理入库手续，登记入账。 （6）经验收合格的材料零部件应按牌号、规格及编号整齐存放到材料场地合格区内。 （7）验收不合格的材料，做出标识后置于不合格区，填写退货单，相关部门审批后，进行退货处理。 4.2.2 电梯整机材料、零部件现场管理 电梯零部件进入现场后，检验员应与电梯制造单位及建设方共同进行开箱验收，建立临时库房。 （2）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。 （3）验收不合格的材料，做出标识后置于不合格区，进行退货处理。 4.3 材料零部件的保管 4.3.1材料库内应设合格区、不合格区、待验区，材料、零部件应按检验状态存放在相应的区
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