标题 章节号 域内。 ****工程有限公司程序文件 材料、零部件控制程序 BFQ/CX-06-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第3页共3页 4.3.2材料库内的材料、零部件应按品种、牌号、规格和材料编号分类整齐堆放，材料零部件上应种植有明显标识。标识应清晰、齐全，当标识脱落或不清晰时，保管员应及时补作标识，并经检验员确认。 4.3.3库房应有防锈蚀、防损坏、防丢失措施。 4.3.4材料库应建立材料、零部件台账，台账应按材料、零部件编号一号一表。台账应记入材料、零部件入库、发放、回收的动态情况，且应做到账物相符。 4.4 材料零部件的发放 4.4.1保管员依据材料定额发料，不得超定额发料。 4.4.2发料前，保管员应认真核对材料零部件的牌号、规格、材料代号及其质量状况是否满足电梯安装的有关要求，材料检验员应到场检查确认无误后，领料员、检验员应在《出库单》和《领料单》上签字。保管员应及时在材料台账上进行登记，记录材料使用的产品制造编号和名称，以保持材料的可追溯性。 4.5 资料归档 所有质量证明文件由项目主管负责人保管，建立台帐，在工程竣工后存入档案交办公室保管。 5、相关文件与记录 5.1《BFQJL-- 0601供方或协作方评价报告》 5.2《BFQJL-- 0602供方或协作方质量体系保证能力调查表》 5.3《BFQJL-- 0603合格供方名录》 5.4《BFQJL-- 0604供方业绩评价表》 5.5《BFQJL-- 0606采购合同》 5.6《BFQJL-- 0607月采购计划》 5.7《BFQJL-- 0608物资采购申请单》 5.8《BFQJL-- 0611进货验证记录》 5.9《BFQJL-- 0612外购原材料、配套件（外购件、自制件）入库通知单》 5.10《BFQJL-- 0613退料单》 5.11《BFQJL-- 0614采购产品退货分析报告》 5.12《BFQJL-- 0615领料单》 5.13《BFQJL-- 0621产品报废登记表》
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标题 章节号 1．目的： ****工程有限公司程序文件 作业（工艺）控制程序 BFQ/CX-07-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第1页共4页 本程序对电梯安装维修过程进行控制，确保施工过程处于受控状态，满足顾客和法律法规要求。 2．范围： 本程序适用与本公司安装维修保养过程的作业（工艺）管理。 3． 职责： 3.1生技部负责作业（工艺）过程的管理。 3.2工艺责任人负责作业（工艺）过程的控制。 3.3工艺责任人负责施工工具、错件补发的组织发放工作。 3.4 工艺责任人负责实施电梯安装、交付等过程的控制。 3.5 安装队长负责施工过程的协调，质量和进度的监控。 3.6 工艺责任人负责评审电梯生产厂家提供的电梯安装施工工艺。 3.7 设计责任人负责评审设计图纸。 3.8检验与试验责任人负责对电梯实施检验工作。 4． 控制程序： 4.1图样审查 1）工艺责任人组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审阅记录，图样审查的内容。 ——顾客提供的文件资料是否齐全，能否满足制造需要； ——合同规定的技术参数，验收规范的准确性； ——合同中规定的技术参数、产品规格与顾客要求是否一致； ——技术要求、质量标注的正确性。 2）审阅时发现的问题由工艺责任人与顾客以及设计单位联系进行确认或予以设计变更。 3）必要时，质量保证工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审。 4.2作业（工艺）技术文件的编审 1）工艺责任人根据电梯类别和品种范围确定编制产品施工作业（工艺）。 2）作业（工艺）人员依据国家标准规范、电梯制造商作业（工艺）和公司实际，组织编制作业（工艺）技术文件。 3）工艺责任人批准执行。 4.3文件修改 1）技术作业（工艺）人员对顾客的修改，经顾客校核后，下达变更通知单并加盖公章。 2）对图样及技术文件修改处较多影响施工时，应通过供销部同顾客联系，重新提供修改后的图样及技术文件。 3）质检部收到顾客修改后的图样及技术文件后，在图样及技术文件上注明单位、姓名和日期，
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标题 章节号 ****工程有限公司程序文件 作业（工艺）控制程序 BFQ/CX-07-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第2页共4页 将顾客要求修改的部分发到电梯制造商，经电梯制造商技术确认后，再做修改。 4）修改采用不褪色笔，书写工整清晰、准确。将不需要的文件、尺寸、图形等用细实线划掉（被划掉部分应仍能清楚看出修改前的情况），并在上面或一侧签署修改日期，然后附上换成的文字、尺寸和图形。 4.4作业（工艺）的实施和管理 1）作业（工艺）文件和施工图样由生技部发放，施工完毕将存档。作业（工艺）文件作为竣工资料，交资料室存档。 2）对新产品在安装、维修施工前，由工艺责任人做作业（工艺）技术交底和新作业（工艺）的培训。 3）作业（工艺）实施过程中，作业（工艺）技术人员对作业（工艺）纪律的贯彻起督促指导作用，并抽查作业（工艺）纪律的执行情况。 4）检验人员应对作业（工艺）纪律的执行情况进行监督检查和处理。 5.安装过程控制 5.1 施工准备阶段控制。 5.1.1 生技部负责将电梯安装任务下达给安装队，并同时移交供货合同、技术合同、安装合同和土建图等资料。 5.1.2 安装队负责接收合同图纸，登记入档。 5.1.3 生技部负责向项目所在地政府部门报批，办理安装审批手续。 5.1.4 生技部负责土建前期跟踪及地盘检查工作。 5.1.5 安装队应确定地盘已符合安装要求，确保安装队符合以下原则：电梯安装队由三人以上组成，所有施工人员持安装证，且机械安装、电气安装至少各一人。 5.1.6 安装队按合同工期要求编制安装施工进度计划，报呈生技部批准。确认后开始实施安装。安装施工过程中做好现场标识。 5.1.7 生技部定期监督安装队及时增添或更换班组需用的工具。 5.2 施工阶段过程控制。 5.2.1安装队长负责组织、协调、落实电梯零部件吊装、井道搭棚作业工作，经检查合格后，填写《BFQJL-- 1204 吊装质量检查表》，经工艺责任人审批后，安排安装小组进场。 5.2.2 安装班组根据《BFQJL-- 0708 电梯安装计划进度控制表》和实际情况，开箱检查装箱件，发生错缺件时，填写《BFQJL-- 0623 现场开箱记录、错缺件报告》，安装队长跟踪补件工作。 5.2.3 安装过程中，顾客要求增加项目时，安装队长通知供销部与顾客接洽，补签附加合同后，再将补签的附加合同复印件移交生技部实施。 5.2.4 安装组长以《BFQJL-- 0708 电梯安装计划进度控制表》为依据，安排日常施工作业，并每天记录实际进度，当实际进度滞后计划进度三天时，必须对《BFQJL-- 0708 电梯安装计划进度控制表》进行修改，由安装队长审批实施。每个过程完工后，安装组员先行自检，安装组长互检， 23
****工程有限公司程序文件 标题 章节号 作业（工艺）控制程序 BFQ/CX-07-2017 版本 页码 A/0 状态 受控 第3页共4页 再由安装队长检查（分部、分项或隐蔽工程）。提出不符合项，且由安装小组整改，复检合格后， 安装小组才能进入下一过程（工序）施工。组长负责填写《BFQJL-- 0706 电梯安装现场安全施工工艺检查记录》，检验与试验责任人负责电梯安装过程质量抽查工作。 5.2.5 电梯主要部件安装调试完毕后，经安装队长确认后，由检验与试验责任人和检验员对电梯进行验收并出《BFQJL-- 1207 安装调试检验验收原始记录表》。 5.2.6 安装队长负责验收过程的协调，验收合格后还需跟踪政府部门的验收工作。 5.2.7 电梯验收合格后，工艺责任人应将该梯全部的档案资料移交给办公室存档备查。安装队长填写《BFQJL-- 0711 整机竣工交付用户使用登记表》，将该梯移交客户和厂家委托的维修部，使该梯进入三包服务阶段。 5.2.8 在提供安装和服务过程中执行《BFQ/CX-17 执行特种设备许可制度控制程序》。 5.3 保养过程控制 5.3.1 保养服务导入 a)保养组负责产品三包服务的控制，和新梯三包巡检服务。 b)凡新签保养梯由保养组负责保养。 c)保养组根据保养合同内容和要求，并咨询用户意见后，安排保养作业时间。生技部审核保养作业计划后由保养组执行。保养施工过程中做好现场标识。 5.3.2 保养服务 a)保养人员按照保养作业计划安排的时间前往指定的地点按照《电梯保养工艺》的要求保养，保养完毕填写记录并由顾客签名确认。 b)保养作业中发现超出合约规定维修的项目或产品故障时，或者得到用户维修、改造的需求信息后，保养过程中，顾客要求新增加项目时，保养人员应告知供销部派员前往签订附加合同。 c)保养合同期执行三个月后，保养人员要咨询用户意见，并对顾客提出的建议实行相应的措施。 5.4 维修过程控制 5.4.1 施工准备控制 a)生技部根据维修项目的内容，将维修合同送交顾客。维修合同经顾客与本公司双方签订确认后，下达维修任务给维修组。 b)维修组根据施工量，安排施工人员，维修组与顾客取得联系，确定进场施工日期。 5.4.2 维修过程控制 a)维修组填写出库单审批后，向仓库领取所需材料。 b)维修组根据维修任务，按顾客要求日期派维修人员进场施工。维修施工过程中做好现场标识。 c)维修人员以《电梯维修工艺》对所需维修项目进行施工。 d)维修人员按安全文明管理和产品防护管理要求进行安全、文明施工。
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