企业安全生产标准化达标考评检查表

是否制定危险物 品专项治理方案和应急措施，并严格组织 实施； 是否建立了如下管理台账： l、

设备设施管理台账； 2、设备设施技术档案； 3、设备设施故障和维修记录； 设备设施台账管4、设备设施维修计划； 4 理 5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理 6、生产设施设备变更台账和相关资料： 7、监视与测量设备台账： 8、设备安装、调试、验收档案;

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 七、作业安全 l、作业现场是

否符合相关规范，查验收报告： 作业现场存在的隐患是否整改；具体： (1)厂区管理 a工厂各功能是否按规定独立布置，特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离： b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距，消防通道保障是否到位： c厂区道路是否平坦，在危险区域是否设有警示标识；等 (2)作业环境管理 a作业现场是否实施划区管理，设备设置与工艺流程保持一致，设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距；2米以上运输线必须有牢固的护罩(网)： b车间内各类通道是否用醒目的划线界定，并留有足够宽度，是否保证通道畅通，不被堵现场管理与过程塞或侵占(人行通道不少于1米，车行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作业场所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定区摆放，工件材料等堆放是否整齐，(其中高度不许超过2米，高比宽不大于2比 1)

d存在交叉作业的工位是否指定专人负责，并落实了各类警示、告之措施： f消防措施是否获得审批，是否存在“多合一”问题：查相关资料和现场； g用电安全是否符合规范等； 2、特殊作业场所是否实施作业许可管理，如： 动火作业、受限空间内作作业、临时用电作 业、高处作业等，是否制定了相关作业方 案，查记录、实施方案(含危害因素分析， 安全措施等)； 3、危险作业时，是否指定专人现场管理：查 人员职责分工及专项工作方案；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 1、所有工种是否制定了操作规程，员工是否 存在违规作业行为，查日常检查记录； 2、设备设施是否正常运行，是否及时处置设 2 作业行为管理

备故障及定期检修，查日常运行、维护保养、检测检修记录： 3、工艺技术是否属于淘汰技术，及在具体操 作中的改进与创新情况，查相关记录； 1、对作业场所是否进行危险因素辨析；查“三 同时”资料； 2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设 置明显的警示标志(含：危险提示、警示、危 3 警示标志 险种类、后果及应急措施等)； 3、是否建立动态警示管理机制，确保检维修、 施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合)： 注：以上危害因素均含职业危害 1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与 备案：查备案企业的相关资料； 2、建

立数据库，对长期供应企业的资质进行 跟踪管理：

4 相关方管理 3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生 产行为进行统一安全管理； 4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或 条件的相关方；查相关企业的资质备案； 八、隐患排查和治理 1、是否建立隐患排查治理制度； 2、是否对发现的隐患进行分级、建档；查资料 1 隐患排查管理 3、是否对隐患进行整改，查整改记录； 4、是否与外包方签订安全生生产管理协议，明 确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任：

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节 2 排查范围方法 假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记，查检查记录： 1、对发现的一般隐患，是否及时进行治理； 2、对发现的重大隐患，是否制定事故隐患治理方 案并向安全监管部门和有关部门报告； 3 隐患治理 3、是否设立专项经费保障隐患排查治理工作； 4、是否对隐患排查治理工作进行定期检查，落实对隐患治理的效果评估及销号工作；查记录 九、重大危险监控 是否对本单位的危险设施进行重大危险源辨 1 辨识与评估 识与安全评估；查相关资料； 是否按规定对重大危险源登记建档，并向相关 2 建档与备案 部门备案；查相关资料； 是否建立健全重大危险源安全管理制度，制定 3 监管与管理 具体的安全管理技术措施；查相关资料； 十、职业健康 是否建立职业健康管理机构，配备相应管理人员：

是否制定如下工作制度： (1)化学品管理制度；

(2)个人职业病防护用品管理制度； (3)职业卫生培训制度； (4)职业病危害告知制度； (5)职业卫生档案管理制度： 1 职业健康管理 (6)职业健康检查管理制度； (7)职业病危害因素检测制度； (8)职业病危害事故应急救援预案； (9)职业报告制度； (1 0)职业卫生经费管理制度； 是否依据上述工作制度抓好落实；查合同、查 现场、查各类记录； 是否对作业场所危害因素进行申报： 2 职业危害申报 每年5月份前是否落实对作业场所危害因素 的变更申报；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 十一“三同时” 对新建、改建、

扩建项目是否坚持“三同时” 1 审批制度 制度；对高危行业是否落实安全预评价、设施 设计及验收评价审查； 在安全设施设计中有无安全设计专篇，是否进 2 安全设施设计 行备案；查相关部门出具的文件； 项目是否组织验收，有无安全验收报告，是否 3 安全验收资料 进行备案；查相关部门出具的文件； 十二、事故报告、调查和处理 是否按照“四不放过”原则处理事故 1 事故处理 是否建立事故档案，档案有无事故分析、事故照 2 事故档案 片、结案和处理等资料 有无月度、年度职工伤亡统计表，项目填写是否 3 事故统计 齐全、准确。 是否建立相应的事故报告规定 4 事故报告 十三、应急救援 1、是否建立了应急救援的体系，是否指定专

人负 责；查文件 应急救援体系建2、是否明确了应急救援的目标，组织了应急救援 1 设 队伍，并组织了相应训练； 3、无需建立应急救援队伍的，是否与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议； l、是否针对重点作业岗位，制订了应急救援预案； 2 应急预案 2、预案是否报当地主管部门备案； 3、对应急预案是否进行定期评审、修订和完善 是否按预案配备应急装备、储备应急物资；并进 3 应急保障 行经常性的检查、维护、保养：查物品 是否每年组织应急救援演练，进行综合评估； 4 应急演练 是否启动过相关应急预案，开展事故救援；查记 5 事故救援 录 十四、绩效评定和持续改进

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 1、企业是否每年对安全生产

标准化实施情况进行 综合评定，并将评定结果以正式文件形式通报， 1 绩效评定 作为年度安全生产工作目标和指标完成情况考评的重要依据；查文件； 2、企业发生亡人事故后是否进行重新评定； 企业是否根据每年评定结果对安全生产目标、指 2 持续改进 标、规章制度、操作规程等进行修改完善，不断提高安全绩效，查相关资料