编号： 时间：2021年x月x日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第1页 共36页 第1章 绩效考核实施文案
1.1 绩效考核实施工作计划 文本名称 绩效考核实施工作计划 受控状态 编 号 一、目标概述 本公司决定自2018年开始推行绩效考核工作，人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。 人力资源部在后期将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。 二、具体实施计划 1.2018年１月31日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。 2. 自2018年3月1日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。 3. 具体设想 （1）建议对绩效考核基本制度进行完善 结合绩效考核工作中存在的问题，对现行《绩效考核细则》、《绩效考核实施办法》及相关使用表单进行完善。完善考核的形式、项目、办法、结果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效考核工作的良性运行。 （2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行 目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。 （3）建议推行全员绩效考核 推行全员绩效考核，不仅对部门经理级以下员工进行绩效考核，而且必须对高层进行绩效考核，本年度人力资源部将对全体员工进行绩效考核。 4. 本年度绩效考核工作的起止时间为2018年3月1日到2018年12月31日。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。 三、注意事项 1. 绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。 2. 绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。 3. 绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。 四、需支持与配合的事项和部门 1. 修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、总经理及董事会共同审议。 2. 为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组织、记录核查及汇总统计等职责。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 第 1 页 共 36 页
编号： 时间：2021年x月x日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第2页 共36页
第2章 高层管理人员绩效考核
2.1 董事会关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 年度利润总额 考核周期 年度 指标定义/公式 经核定后的企业合并报表利润总额 资料来源 财务部 2 主营业务收入 主营业务 收入增长率 净资产收益率 企业战略 目标实现率 董事工作 报告通过率 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 4 5 年度 年度 年度 年度 考核期末当年主营业务收入?100% 考核期前一年主营业务收入净利润?100% 净资产考核期内已实现的战略目标数?100% 考核期内应实现的战略目标数股东大会审议通过的董事报告数量?100% 董事会提交股东大会审议的报告数量财务部 财务部 董事会 6 董事会 2.2 总经办关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 部门工作计划 按时完成率 文书记录起 草差错次数 总经理日程 安排合理性 印鉴违规 使用次数 文件传递及时性 会议准备 的充分性 档案资料 归档及时率 企业宣传网站 更新频率 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 规定时间内实际完成计划任务数?100% 规定时间内应完成计划任务数资料来源 总经办 总经办 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 考核期内没有及时传递文件的次数 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 规定时间归档的文件数?100% 规定时间内应归档的文件总数考核期内企业宣传网站每周更新的次数
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编号： 时间：2021年x月x日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第3页 共36页
2.3 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 总经理 董事长 部门 部门 指标维度 KPI指标 净资产回报率 财 务 类 主营业务收入 利润额 总资产周转率 成本费用利润率 年度发展战略目标完成率 权重 15% 15% 10% 5% 5% 10% 绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内利润额达到____万元 考核期内总资产周转率达到____%以上 考核期内成本费用利润率达到____%以上 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% 考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上 考核期内投融资计划完成率在____%以上 考核期内市场占有率达到____%以上 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 考核期内控制在____%以内 考核期内达到____% 考核期内控制在____%以内 考核得分 内部运营类 新业务拓展计划完成率 投融资计划完成率 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 客 户 类 学习发展类 市场占有率 品牌市场价值增长率 客户投诉次数 核心员工保有率 员工流失率 本次考核总得分 1.成本费用利润率 成本费用利润率=2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 考核 指标 说明 利润总额×100% 成本费用总额 第 3 页 共 36 页
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