领 料 单（财会联） NO：306
用途：生产甲产品 2009年 3 月 16 日 材料名称及规格 A材料 计量单位 千克 请领数量 2000 实发数量 2000 备注 经手人： 曾 平 保管员：朱美丽
领 料 单（财会联） NO：307
用途：生产甲产品 2009年 3 月 16 日 材料名称及规格 B材料 计量单位 千克 请领数量 1000 实发数量 1000 备注 经手人： 曾 平 保管员：朱美丽
领 料 单（财会联） NO：308
用途：销售 2009年 3 月 21 日 材料名称及规格 B材料 计量单位 千克 请领数量 1300 实发数量 1300 备注 经手人： 梁伟强 保管员：朱美丽
20-2以下单据的去向
作为附件
发出材料成本计算表
交对方单位 送银行 企业另行保管 年 月 日 材 料 名 称 期初结存 数量 金额 数量 本期购进 金额 期末结存 数量 金额 加权平均单价 本期发出 数量 金额 合计 复核：略 制表：略
25
发出材料汇总表
年 月 日
领料单 号至 号共 张 A材料 B材料 项 目 数 量 数量 金额(元) 金额(元) （千克) (千克) 生产甲产品 生产乙产品 车间管理部门领用 销售 小 计 合计 复核：略 制表：略
21．31日，分配本月电费。
21-1以下单据的去向
作为附件
交对方单位 送银行 企业另行保管 大成公司电费分配表 2009年 3 月 31 日 项 目 生产动力用电 甲产品 乙产品 用量（千瓦时） 43 000 39 000 10 000 4 000 96 000 分配率 金额（元） 车间照明用电 行政管理部门用电 合计
审核：略 制单：略 22．31日，分配本月工资费用。
22-1下一单据的去向
作为附件 交对方单位 送银行 企业另行保管
大成公司工资分配表 2009年 3 月 31 日 车间、部门 生产车间 行政管理部门 甲产品 160 000 生产工人 乙产品 130 000 车间管理人员 47 500 行政管理人员 82 500 合计 337 500 82 500 审核：王小明 制单：张华
合计 160 000 130 000 47 500 82 500 420 000 26
23．31日，计提本月折旧费。
23-1下一单据的去向
作为附件
交对方单位 送银行 企业另行保管
大成公司折旧计算表 车间、部门 生产车间 行政管理部门 合计 200 年 月 日 生产设备（0.8%） 办公设备（0.5%） 原值 折旧额 原值 折旧额 合 计 审核： 略 制单：略
24．31日，经核准，上月行政管理部门的固定资产折旧费记为3 225.50元，实际应计提折旧费为2 325.50
元，采取最佳方法予以更正。
25．31日，按生产工时分配制造费用，生产甲产品耗用50000小时，生产乙产品耗用40000小时。
25-1下一单据的去向
作为附件
交对方单位 送银行 企业另行保管
大成公司制造费用分配表 200 年 月 日 产 品 生产工时 分配率 金额（元） 甲产品 乙产品 合计 审核：（略） 制单：略
26．31日，结转完工产品成本，无在产品。
26-1以下成品入库单的去向
作为附件
成 品 入 库 单(财会联) NO：401
2009年3月15日 成品名称规格 甲产品 计量单位 件 入库数量 2 100 备注 交对方单位 送银行 企业另行保管 经手人： 曾 平 保管员： 孙浩渊
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成 品 入 库 单(财会联) NO：402
2009年3月15日 成品名称规格 乙产品 计量单位 件 入库数量 1850 备注 经手人：卢耀春 保管员：孙浩渊
成 品 入 库 单(财会联) NO：403
2009年3月25日 成品名称规格 甲产品 计量单位 件 入库数量 1500 备注 经手人： 曾 平 保管员：孙浩渊
成 品 入 库 单(财会联) NO：404
2009年3月25日 成品名称规格 乙产品 计量单位 件 入库数量 1350 备注 经手人：卢耀春 保管员：孙浩渊
26-2以下单据的去向
作为附件
完工产品成本汇总计算表
年 月 日
入库单 号至 号共 张 成本项目 直接材料 直接人工 制造费用 其他费用 总成本 甲产品（ 件） 乙产品（ 件） 合计 交对方单位 送银行 企业另行保管 复核：略 制表：略
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