应付账款操作手册
? 选中要批准的行项目，如上图所示红色标记部分，点击
按钮
? 发票的状态改为“已批准”，如上图所示，点击
按钮，系统提示下列信息
说明此发票冻结已经解除。
? 可以使用MIR4查看发票的冻结状态，如图所示
? 付款冻结处已经由发票校验冻结修改为“自有付款”。
2. 无采购订单的供应商发票录入
在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内没有有相应的采购记录，只是相关部门提供供应商发票，财务根据供应商发票进行记账，我们把此类业务成为无采购订单的供应商发票录入
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应付账款操作手册
2.1
SAP菜单 事务代码 功能说明 无采购订单的供应商发票录入
会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?发票 FB60 无采购订单的供应商发票录入 1 2 3 4 5 6
项次 1 2 3 3 4 5 6 7 输入字段名称 供应商 发票日期 过账日期 参照 金额 计算税额 科目 税码 类型 必输 必输 必输 必输 必输 可输 必输 可输 7
输入内容 输入要记账的供应商编码 发票的日期 会计凭证要记账的日期 必输，但没限制输入内容 价税合计数（贷方金额） 如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。 借方的会计科目 没有进项税的话，可以不输
? 双击行项目如图所示 Page 14
应付账款操作手册
? 系统进入下一界面，输入成本中心（对于成本费用类科目，必需输入成本中心）
? 返回，点击
，系统显示将要产生的会计凭证
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? 点击
按钮，系统提示下列信息
? 可以使用下列图示查看生成的会计凭证
? 也可以使用FB03查看会计凭证。
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