退料作业指导书

文件类别 三阶文件 XX汽车零部件有限公司 退料作业指导书 文件编号: WI-SJH-0002 版本: A 修正次数：0 生效日期： 2018-03-01 文件名称：退料作业指导书 签章： 编写部门: PMC部 发放与签收记录 会签 是否分发 □是 □否 □是 □否 部门 总经办 市场部 份数 会签 分发 □是 □否 □是 □否 部门 行政部 采购部 份数 SMT事业部 会签 组装事业部 份数 是否分发 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 部门 PMC部 N P I 生产部 测试部 品质部 财务部 会签 分发 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 部门 PMC部 生产部 品质部 工程部 财务部 份数 * * * * 修改记录 * * * * * 版本 A 修改内容 首次发行 备 注 制定： 审核： 核准：

文件类别 三阶文件 XX汽车零部件有限公司 退料作业指导书 文件编号: WI-SJH-0002 版本:A 修正次数：0 页次：3/3 生效日期：2018-03-01 1.目的 公司物料管控、质量保证、明确问题、减少损耗、降低成本。 2.适用范围 所有良品、不良品物料退客户/供应商/退仓。 3.定义 无 4．权责 生产部：负责结存物料的盘点及送检、退仓工作。 品质部：负责退仓物料的品质检验及数量抽检动作。 PMC部：仓管员负责清点物料数量。 5.作业内容 5.1. 内部物料退仓/退客户： 5.1.1 工单结单，生产部物料员将所有结存物料盘点并填写好《尾数标签》及《退料单》送品质部检验。 5.1.2 品质部根据生产部退料明细检验物料编号、品名、规格、数量及《尾数标签》是否填写规范，是否与标示相符、是否符合状态等。 5.1.3 PMC部仓管员根据生产部《退料单》清点、核对物料数量，核对无误在《退料单》上签名确认并按照仓库管理程序摆放标准上架，做好物料卡标示，需退客户物料包装好，附退料明细送客户签收。 5.1.4仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。 5.2. 不良品退供应商： 5.2.1仓库收到IQA检验报告为不合格时，将物料区分隔离并通知PC知会客户或供应商处理。

文件类别 三阶文件 XX汽车零部件有限公司 退料作业指导书 文件编号: WI-SJH-0002 版本:A 修正次数：0 页次：3/3 生效日期：2018-03-01 5.2.2 仓库填写好《退料单》，供应商验收物料后并在《退料单》上签名确认。 5.2.3 仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。 5.3注意事项 5.3.1生产部物料员盘点“工单结存物料”时，使用《尾数标签》并注明盘点人及盘点时间。 5.3.2品质部检验有实物与料盘、《尾数标签》上内容不相符时有权全部退回，生产部重盘或标示。 6.参考文件 仓库管理程序 退料单 7.记录 无