2.严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 3.确保没月的发票正常回收。
4.要积极主动配合生产技术部门做好每个方案，并按照生产部的材料计划采购。
5.采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比列跟新供应商（形成表单）。 6.密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7.严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8.负责客户执行中与生产技术部，财务物资部的协调及结算信息的传递。
9.综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10.组织本部门员工业务培训。
11.树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。 四、材料会计岗位职责
1.认真遵守国家财政政策、法规、制度。
2.按记账规则结算、记账，做到数额准确、上报及时。 3.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
4.接受各部门材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐，要掌握资源及平衡情况，及时
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提报缺口材料计划的申请表，并提供和注明各项技术要求。 5.填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符，检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报账付款。 6.根据材料计划，限额开单发料，计划如有变更须经部门主管人员签字认可。
7.每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单，统计材料收入、消费及库存情况报表，上报财务物资部。各项统计报表要在每月5日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。 五、采购员岗位职责
1.采购员要严格按流程执行采购工作并每做到货比三家，努力控制采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比列更新供应商（形成表单）。
2.协助供应处长搞好供货渠道建设。
3.严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给相关人员。
4.负责客户执行中与生产技术部、财务物资部的协调及结算信息的传递。
5.综合调配公司库存资源，订货是掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
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6.按时参加本部门员工业务培训，不断提高自身素质和能力。 7.树立公司的专业形象，保证公司的名誉部受到侵害。 六、开票员岗位职责
1.严格按照工作日程表上班，按时到岗。
2.文明服务，规范操作，开具交易发票字迹清楚，计算准确。严格按照各种产品开具提货出库单。
3.严格遵守交接班制度，把本班新发生的业务交接清楚，上班上岗，部串岗离岗，不扎堆闲谈，不看书刊，不办私事。
4.严格遵守发票管理制度，认真保管好交易发票，工作用具妥善保管。 5.及时做好当班汇总表，认真登记台帐做到日清月结，交易发票凭据及时整理上交和报送。
6.礼貌待人，耐心解答客户询问，妥善处理经营中发生的矛盾。 7.严禁向客户购买、索要商品、钱物，不搞人情交易，禁止与客户吃喝玩乐，谋取私利。 七、火车司机岗位职责
1.经常进行交通法规和交通安全的学习，增强安全意识，不断提高驾驶水平，尽职尽责做好服务工作。
2.动用车辆必须经市场营销部经理批准后方可出车，完成任务后及时返回。
3.严格遵守交通规则，服从交通警指挥，确保行车安全。
4.严禁强行超车，严禁酒后开车，严禁超速行驶，严禁开车办私事。 5.外出部乱停放车辆，防止丢失。
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6.出车前要对车辆的水、仪表、机油、刹车、灯光等进行全面的检查，发现问题及时处理。
7.定期对车辆进行清洗，使之保持清洁、完整。
8.每年春，秋要进行换季保养，对车润滑部位进行更换新油，延长车辆使用寿命。
9.严格遵守车辆防火制度，随车携带灭火器。
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