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9）、生成发票凭证。步骤：同入库单凭证一样。在凭证查询中看生成的凭证
10）、生成采购退款单。点击应付款管理---发票处理---发票维护，过滤条件注意勾上产品明细，否则无法下推单据
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11）、选中刚刚做的金额为负的单据，点击下推应付退款单
12）、推下来的应付退款单，注意现金科目、结算数量与金额，然后保存、审核、核销。
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13）、点击核销。
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14）、在退款单维护中点击核销记录，可查看核销日志。
15）、生成退款单凭证。在财务会计---应付款管理---凭证处理---凭证生成，进入界面后，选择单据类型---按单---生成凭证----保存
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