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9）、生成的外购入库单上，注意录入往来科目、收料仓库，若启用了批次或保质期，需要录入才可保存。录完单据后点击保存---审核。（例如：入库单上金额为10）
10）、然后点击供应链---采购管理---外购入库---外购入库单维护，进入界面后，选择单据，点击下推，生成采购专用发票或普通发票，看客户情况。操作一样。
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11)、生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存---审核。（发票金额为20）
12）、然后点击采购管理---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，选中单据，点击勾稽
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13）、进入勾稽界面，点击勾稽
14）、然后点击供应链---存货核算---入库核算，进入外购入库核算界面
15）进入核算界面，选中单据，点击核算
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注意：入库核算后，发票的金额会反写到入库单上。（原入库单总金额为100，入库核算后反写为为200）
16）、然后生成发票凭证。点击存货核算---凭证管理---生成凭证后，勾选采购发票---点击重设---选择发票---生成凭证
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