宠物用品项目可行性报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 宠物用品项目可行性报告

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 16386.35 5401.65 4051.24 1.00 745.06 184.25 2279.72 6330.96 57.03% 66.85% 42.78% 3.84 111 1230498.02 12280.25 152.28 24.80% 53.50 340 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 宠物用品项目可行性报告

第二章 项目承办单位基本情况

一、公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入13009.39万元，同比增长31.98%（3152.40万元）。其中，主营业业务宠物用品生产及销售收入为11344.07万元，占营业总收入的87.20%。

2018年营业收入一览表

序号 1 2 项目 营业收入 主营业务收入 第一季度 2731.97 2382.25 第二季度 3642.63 3176.34 第三季度 3382.44 2949.46 第四季度 3252.35 2836.02 合计 13009.39 11344.07 泓域咨询MACRO/ 宠物用品项目可行性报告

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 宠物用品(A) 宠物用品(B) 宠物用品(C) 宠物用品(D) 宠物用品(E) 宠物用品(F) 宠物用品(...) 其他业务收入 786.14 547.92 404.98 285.87 190.58 119.11 47.65 349.72 1048.19 730.56 539.98 381.16 254.11 158.82 63.53 466.29 973.32 678.38 501.41 353.93 235.96 147.47 58.99 432.98 935.89 652.28 482.12 340.32 226.88 141.80 56.72 416.33 3743.54 2609.14 1928.49 1361.29 907.53 567.20 226.88 1665.32 根据初步统计测算，公司实现利润总额3003.40万元，较去年同期相比增长561.28万元，增长率22.98%；实现净利润2252.55万元，较去年同期相比增长448.00万元，增长率24.83%。

2018年主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 单位 万元 万元 13009.39 11344.07 87.20% 31.98% 3152.40 3003.40 22.98% 561.28 2252.55 24.83% 448.00 指标 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 宠物用品项目可行性报告

投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 万元 62.74% 47.05% 28.42% 19550.38 33.53% 6554.51 36.35%

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第三章 投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

3、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时，