特采流程文件

管理文件 XXXX 特采管理规定 版本 A 文件编号 文件名称 修订记录 NO 修订日期 修订内容摘要 文件会签栏 页次 版本 会签部门 编制/日期 会签人员/日期 会签部门 会签人员/日期 批准/日期 审核/日期

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特采管理规定

1.目的

对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，可依照本程序进行特采，以免影响正常生产及交期。 2.范围

适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理。 3.职责

3.1采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请以及向供应商进行索赔； 3.2生产部：负责对特采过程中多领物料消耗工时等的记录； 3.3品质管理部：负责对提出特采申请物料做出判定；

3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定； 3.5物流部：负责对特采结果的最终确认。 4.工作流程 4.1.定义：

4.1.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关部门在评审单上签字，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。特采需按照特采材料总价格的5%~10%降价处理；

4.1.2特采评审：由采购部、品质管理部、工程部、生产部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于特殊情况的特采可由更高管理者审批；

4.2特采原则：本公司使用的原材料、半成品发生不合格又急需使用时，在不

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影响质量或主要性能、产品使用无安全性和功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

4.2.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

4.2.2采购部与供应商商讨特采作业所产生的费用。

4.2.3对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱诉事件发生时。

4.2.4对产品功能及产品价值的影响很微小时。

4.2.5为应付紧急生产，来不及做正常检验时，必须加以特别标识与记录，以利追溯、鉴别回收。

4.2.6如客户订单合约中有规定时，特采品必须征求客户或其代表的同意，才能办理使用或出货。

4.3特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部门负责特采申请的提出，根据零部件检验记录或品质异常评审单会同各部门进行会签。

4.3.1特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，采购部门负责将零部件检验记录或品质异常评审单（必要时根据质量部要求附有关试验及判定资料）交各部门轮流进行会签。（遇特殊情况时可由上一层领导审批。）

a.如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程技术部判定裁决； b.如涉及外观、颜色问题主要由质量部作判定裁决。

4.4信息传递：特采产品判定确认后，采购部门应及时将判定结论告知相关部门，由生产部记录特采影响的工时，采购部门以此为依据向责任供应商进行索赔。

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4.5标识：对判定同意特采的物料由质量部贴黄色标签加以区分，生产车间使用时要在流转单上记录，以方便追溯，并防止非预期使用。

4.6质量部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果； 附件：特采流程说明:

序列号 流程说明 表单 IQC零部件检验记质量部针对原材料、半成品及成品检验指录\\制程、成品检验不良状况提出报告 单\\品质异常评审单 采购、生产或PMC依品质严重度及紧急情况，判定特采的，提出特采申请单 各部门领导依据各自立场针对特采申请之物料或产品进行评估并填写相关意见 采购根据各部门所签核之意见做最后判定是否允许特采 经各部门批准不同意特采的，按不合格品产品进行处理：报废、退换或重返 经各部门评审批准特采品，品质管理部应按结论对该物品进行放行 质量部对特采之原材料张贴特采标签并对特采品进行登录及跟踪 品质管理部人员 责任人 时效（H） 1 0.5 2 同上 采购 0.5 3 同上 各部门领导 2 4 各检验报告单 采购 1 5 各检验报告单 品质管理部\\生产\\仓储 品质管理部\\仓储 参照不合格品处理流程 6 各检验报告单 0.5 7 各检验报告单 品质管理部 0.5

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