房地产公司2012年度经营计划 

房地产公司2012年年度经营计划

2012年11月20日

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目 录

一、 项目范围...................................................... 3 二、 项目经营计划 .................................................. 3

1、 开竣工面积计划 .......................................................................................... 3

2、 3、

销售利润..................................................................................................... 4 经营利润及报表体现 ................................................................................... 4

三、 项目开发总体计划............................................... 5

1、 项目开发计划.............................................................................................. 5

2、 四、

1、 2、 3、

完成项目开发计划的难点及应对措施........................................................... 6 设计计划...................................................... 6

设计计划..................................................................................................... 6 设计跟踪服务.............................................................................................. 7

设计费支付计划 .......................................................................................... 7

五、 工程计划...................................................... 7

1、 工期计划..................................................................................................... 7 2、 工程付款计划.............................................................................................. 9 3、 工程管理的难点及应对措施......................................................................... 9 六、 销售计划...................................................... 9

1、

2、

销售计划..................................................................................................... 9 销售费用计划............................................................................................ 10

3、 推盘计划................................................................................................... 10 4、 销售难点及应对措施 ..................................................................................11 七、 客户满意度提升计划（样本） ..................................... 11

1、 2012年提升目标 ........................................................................................11

2、

满意度提升计划 .........................................................................................11

（1） 产品线满意度......................................................................................11 （2） （3） （4）

产品线满意度提升具体措施................................................................ 12 体验线满意度..................................................................................... 13 体验线满意度提升具体措施................................................................ 13

1） 保持优势，扭转劣势 ........................................................................ 13 2） 售前阶段 .......................................................................................... 14

3、

3） 售后阶段 .......................................................................................... 14 由满意向忠诚的转化 ................................................................................. 21

八、 成本计划..................................................... 21

1、 全成本目标体系 ........................................................................................ 21

2、

成本控制的难点及应对措施....................................................................... 21

3、 动态成本控制............................................................................................ 22 九、 资金计划..................................................... 22 十、 管理及人力资源计划 ............................................ 22

1、 管理系统................................................................................................... 23

2、 3、 4、

人力资源配置............................................................................................ 23 招聘.......................................................................................................... 23 培训.......................................................................................................... 23

2

一、 项目范围

一、总体用地指标： 商住用地 教育配套用地 道路广场用地 总计 二、规划建设指标： 总建筑面积 其中：住宅 商业 会所 配套公建 配套道路广场 二、 项目经营计划

1、 开竣工面积计划

项目 产品类型 小 计

设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 3

2、 销售利润

项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率

3、 经营利润及报表体现

项 目 年初已售未结面积（平米） 年初已售未结合同额（万元） 已售未结项目利润（万元） 本年销售面积（平米） 本年销售合同额（万元） 本年项目利润（万元） 本年结算面积（平米） 本年结算合同额（万元） 结算项目利润（万元） 减:期间费用 其中:管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 营业外收支 物业损益 公司实现利润 所得税 净利润

4

三、 项目开发总体计划

1、 项目开发计划

序号 时间（日历天） 工作内容 开始 完成 责任部门 工期 （日历天） 备注 1 取得土地证 2 建设用地许可证 3 概念设计 4 方案设计 5 全成本概算 6 经营计划书 7 销售包装设计 8 扩初设计 9 整体营销方案 10 全成本测算 11 施工图设计 12 建设工程规划许可证 13 施工许可证 14 开工 15 成本控制指导书 16 景观设计 17 基础 18 认购 19 五层 20 预售证 21 开盘 22 销售50% 23 主体封顶 24 销售95% 25 清盘 26 单体完工 27 配套、景观 28 竣工备案 29 移交物业 5