施工企业管理制度汇编

质量问题处理制度

NG/QW-04

1.目的

对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。 2.适用范围

适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。 3.相关文件

3.1《采购管理程序》

3.2《标识和可追溯控制管理程序》 3.3《纠正、预防和改进措施程序》 3.4《记录控制管理程序》 4.定义 4.1质量问题

不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。 5.职责 5.1责任领导

本制度的责任领导为总工，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。 5.2责任部门

本制度的责任部门为工程技术部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。 5.3执行层

本制度的执行层为项目部其职责为： 5.3.1项目经理：

参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。

5.3.2项目专职质检员：

参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通

知项目经理，并对整改结果进行验证。 5.3.3项目施工员：

参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。 5.3.4项目材料员：

参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。 6.工作程序 6.1质量问题的判定

分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。 6.2工程质量问题管理程序

6.2.1严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、总工，并在24小时内写出书面报告，报告如下；

6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。 6.2.1.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。 6.2.1.3发生后采取的措施及现场控制情况。

6.2.2对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。

6.2.3严重质量问题由生产副经理组织工程技术部、项目经理进行评审，工程技术部制定处置方案，总工批准后，项目部实施并做好记录，工程技术部对处置结果进行验证.

6.2.4一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。

6.2.5轻微质量问题由专职质检员下发《质量问题整改通知单》，施工员制定整改方案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。

6.2.6工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等。

6.3出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执行《纠正措施控制管理程序》。

6.4当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程技术部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的满意。

6.5工程质量问题的等级划分

工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。

6.5.1严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。

6.5.2一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。

6.5.3轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷

质量管理自查与评价制度

NG/QW-05

一、适用范围

本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。 二、相关文件 1、《质量手册》 2、《内部审核程序》

3、《纠正、预防和改进措施程序》 三、实施职责

1.本制度由综合管理部负责管理；

2.综合管理部负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程技术部负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作； 四、工作流程：

自查与评价的内容包括：

质量管理制度的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。

4.1质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由工程技术部负责起草，工程技术部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司生产副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。

4.2 各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由工程技术部负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，工程技术部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程技术部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。

4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针合目标的有效性由综合管理部负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。

4.4质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。 实施监督检查的依据包括： 1 相关法律、法规和标准规范； 2 施工企业质量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 项目质量管理策划文件

4.5 质量管理活动的监督检查，由工程技术部负责，工程技术部应按4.4要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，就是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。

4.6 内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由综合管理部组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行《内部审核程序》