办〔2016〕11号
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号）
《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）
《山东省安全生产条例》
《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号
1.2.2 企业安全生产资料
企业内部安全生产责任制 企业内部安全操作规程 企业组织机构划分图
1.3 分级管控的内容及范围
经过对本公司工作场所及经营线路的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
序号 1 2 单元 子单元 6
3 4 / 表 1 分级管控的内容及范围 1.4 名词解释
DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
1.4.1 风险
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
1.4.2 可接受风险
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
1.4.3 重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4.4 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为
危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
1.4.5 风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区
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域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.4.6 危险源辨识
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
1.4.7 风险评价
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.4.8 风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
1.4.9 风险分级管控
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.4.10 风险控制措施
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
1.4.11 风险信息
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
1.4.12 风险分级管控清单
企业各类风险信息的集合。
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1.5 企业概况
1.6 职责
1.6.1 总经理职责
总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。 其主要职责应包括：
（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；
（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；
（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；
（4）发动全员参与风险辨识。
1.6.2 企业安全生产分管负责人
企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。
1.6.3 生产管理部门（公司办公室）
主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组
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的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
1.6.4 各运输车队
负责组织本车队全体成员参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
1.7 工作程序和内容
1.7.1 工作程序
风险分级管控的工作程序主要包括： 准备阶段； 制定判定准则； 风险点确定； 危险源辨识； 风险评价； 制定风险控制措施； 实施风险分级管控； 风险公告； 持续改进 规范文件管理。
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