UFIDANC供应链操作手册

查看审核

6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击

【维护订单】节点，进入订单界面。

选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。

将鼠标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程

点击请购单后，出现查询条件界面

选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。

选中单据

双击灰色栏

选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。

填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。

7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】

节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。