江苏省局申报软件操作流程—增值税一般纳税人 - 图文

图表24

抵扣发票全部录入后（即最后一张票录完点击“保存发票”后），或者是抵扣发票导入后，点击页面左面菜单栏中的“返回”，然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额，确认无误后，再点击菜单栏中的“返回”，回到申报主界面。

然后点击主界面下方的“自动生成”按钮，系统会将增值税抵扣明细表上的数据生成到增值税一般纳税人申报表（附表二），这一步一定不要忘记，否则附表二中会没有数据！！！！！。

“自动生成”该功能可重复使用。

（二）生产企业进料加工抵扣明细表（编号902） （三）生产企业出口货物征（免）税明细主表（编号903） （四）生产企业出口货物征（免）税明细从表（编号904） 对于增值税一般纳税人中有出口业务的“免、抵、退”税企业，还需进行如下图操作，点击“创建”（如图表25）

点击创建进入 图表25

进入报表文件导入界面，如下图：

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图表26

点击“浏览”选择选择需要导入的生产企业出口货物XML文件，该文件由纳税人自行从擎天系统导出，然后点击“确认”按钮出现下图。

图表27

点击“全部选择”按钮，再点击“确认导入”按钮完成数据

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导入工作。

（五）增值税纳税申报表（适用一般纳税人）（编号010） ——点击“修改”（如图表28）

图表28

——点击“增值税纳税申报表附表资料（表一）”，输入当月防伪税控系统开具的增值税专用发票份数、金额，未开具发票金额、纳税检查调整金额等信息，点击“保存报表”（如图表29）

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图表29

——点击“增值税纳税申报表附表资料（表二）”，输入进项税额转出额等信息，点击“保存报表”（如图表30）

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