序号 类别 排查项目 6.3*分部分项工程划分 6.4*质量教育培训 排查内容 分部分项工程划分资料。 质量教育计划、记录。 1、材料商的选择通过比选。 排查方法 查资料。 查资料。 排查记录 备注 查台账、查资料、 查记录。 6.5*材料管理 2、采购程序明确。 3、材料采购进出场有台账，账目清晰。 4、工地试验室备案。 1、工序流程建立。。 查资料。 6.6*工序（关键工序）质量控制 2、工序质量责任人明确。 3、设立质量控制点关键工序。 1、 施工组织设计。 7.1*开工报告 2、 施工方案。 3、 开工令。 7 施工阶段质量控制 7.2*技术交底及操作人员培训 报验资料及时性、完整性及审批情况。 7.3*工程报验资料 查资料。 技术交底资料。 查资料。 查资料。 20 / 23
序号 类别 排查项目 1、试验台账。 7.4*试验管理 排查内容 排查方法 查台账、查资料、 查文件。 排查记录 备注 2、材料标准试验、原始资料及报告。 3、材料质保书。 4、试验人员情况。 记录详细、真实、全面。 查记录。 7.5*施工日志 1、收文规范、签收手续齐全。 2、解决存在问题闭合。 记录纪要规范、严谨。 7.7*会议记录、纪要 1、记录明确。 7.8*质量问题处理记录 2、整改闭合。 及时、全面。 7.9*分项工程评定情况及归档 1、原材料检测情况。 2、外观质量、气泡、烂脚、掉角等通病防止措施。 查资料。 查资料、查记录。 查记录。 查资料。 查资料。 7.6*监理指令、监理工程师通知回复情况 8 质量活动 的开展 8.1*预制场混凝土质量通病治理情况 21 / 23
序号 类别 排查项目 排查内容 1、 块石质量、级配的措施。 排查方法 查资料。 排查记录 备注 8.2*坝体质量控制措施情况 2、 抛石厚度控制措施。 3、 抛石范围得划分情况。 4、坝体及边坡整平措施。 1、漏挖控制措施。 查资料。 8.3*疏浚质量控制情况 2、挖深不足控制措施。 3、超深控制措施。 预制件安放专项方案。 查资料。 8.4*预制件安装质量控制情况 1、现场标识标牌。 9.1*施工现场文明施工情况 9 现场控制情况 9.2*预制场施工情况 2、现场作业人员的作业情况。 3、临时料场堆放标识。 1、搅拌站的运行情况。 2、预制场料场分区及标识。 3、人员到位情况及工作日志。
查现场、查资料。 查现场。 22 / 23
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