年度目标100%达成方案
¤ 年度总目标：
2010年业绩 320 万，2011年业绩 800 万，增长 480 万，提升 150 %。
¤ 思考两个问题：
1，这增长的 480 万从哪里来？
2，通过什么方法来保证这增长的 480 万可以拿到。
一、企业战略分析：
企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。
竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析） 企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。 企业实施的战略。
二、市场分析：
1、市场容量分析 地区）有 市、 县、 镇？各地符合CROCODILE皮具终端开店要求的有 个；
2、各地市场拓展空间分析（例表1）
目前CROCODILE皮具零售终端分析， 零售终端总数： 14 家
市场拓展空间分析
市场空间 0 1 1 2 6 6 5 16 6 5 3 14 区域 省会（区） 地级市 县级市 ...... 乡镇 合计 总数 符合要求区域 已开店区域 1 3 15 19 3、市场终端分析（例表2）
终端分析
区域 地区 地级市 旗县 合计（个） 已经开店区域 6 5 3 14 零售终端 总数 6 5 3 14 专柜 5 3 1 9 专卖店 1 2 2 5 4、零售终端级别分类（例表3）
终端类型分析 终端级别 网络终端 个数 销售额 295 605 11 备注 年零售额80-120万元（不含120万元） 年零售额80万元以下（不含80万元） 一般终端 3 合 计 14
5、当地商场分析（例表4） 已开区 域 店的区域 省会（区） 地级市 旗县 合计(家) 平均面积m 6 5 3 14 900万 进货额约=900万÷3=300万 商场分析
商场 顶级商场 A类商场 B类商场 C类商场 开店 1 2 1 4 45 总数 开店 总数 开店 总数 开店 总数 2 2 2 2 30 2 1 3 2 1 3 1 2 1 4 已开商场专柜汇总
专卖店 1 2 2 5 40 5 3 1 9 38.3 40
6、CROCODILE皮具货品销售比例和货品组合分析
当地货品销售比例
系列 真皮 休闲
男包 25% 28% 女包 30% 35% 钱包 20% 10% 皮带 20% 拉杆箱/袋 5% 27% 合计 100% 100% 当地款式销售比例
真皮 男包 女包 定型包 30% 25% 商务休闲 40% 40% 时尚休闲 30% 35% 合计 100% 100%
当地款式销售比例
非真定型包 皮 男包 15% 女包 20% 商务休闲 40% 40% 时尚休闲 45% 40% 合计 100% 100%
7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等） 竞争品牌优点长处： 竞争品牌缺点：
主要竞争品牌与CROCODILE皮具品牌比较分析 竞争品牌 金利来 博士绅威 希波莱 迪卡龙 JEEP 产品 较好 好 好 好 好 形象 一般 一般 好 很好 很好 位置 边厅 中厅 边厅 边厅 中厅 面积 25 30 35 35 18 业绩 促销 部分参40000 加 部分参35000 加 部分参60000 加 部分参50000 加 部分参28000 加
8、消费者分析
CROCODILE（鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？
男包主要消费者消费习惯分析？
女包主要消费者消费习惯分析？
三、业绩提升方案分析：
1、年提升 16.7 %（ 50 万的增长）方法分析：
年度总目标：2009年业绩 300 万，2010年业绩目标 350 万，提升16.7%，增长50万。
A、方案举例：（可结合实际市场情况进行拟定）
现有的零售终端，每家平均增长12%，合计约增长：36万. 开新店：1家，当月铺货5万（进货额），月销售2万（进货额），合计15万。 总计增长：51万 ，完成任务
经营月数 每月开店 单店/月个数 业绩 10 9 8 新开店1家 业绩统计
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 7 6 5 1 5 15 4 10月 3 0 11月 2 12月 1 0 累计 1 5 B、方案可根据实际情况进行调整（单店业绩增长、新店增长）
方案组合
业绩 500 375 250 125 0 拟订方案 方案1 方案2 方案3 方案4 方案5 单店业绩增长 增长比例 20% 15% 10% 5% 0% 新店增长 开店个数 0 10 15 25 31 业绩 0 192 261 408 501 总业绩 500 567 511 533 501 方案选择和补救措施：考虑到金融风暴、其他人为因素和不可控因素的影响，以及皮具市场发展趋势，
选择方案3和方案4的综合会比较合适。基于风险考虑的补救措施是目标打8折。具体方案如下： 把平均增长的目标定在：年增长10%，合计约增长：250万 把新开店数量增加到25家。合计约增长：408万 总计增长：658万
补救措施：658万×8折（不可控因素）=526.4万。（完成任务）
2、具体业绩提升方案 主要措施：
A、市场拓展---增加零售终端数量（25家） ? 市场渗透
在已有零售终端的区域增加新开专柜10家 在已有零售终端的区域开专卖店5家。 ?
市场开发（空白市场开新店） 拓展10个新市场，开10家零售终端，
B、提升单店业绩（10%）
? 开大店，扩大专柜面积（20%）（1/3的专柜扩大面积20%以上。） ? ? ?
提升入店率（10%）—货品陈列
提升识别率（10%）---改变产品组合 提升成交率（10%）---导购服务
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