压力管道安装质量控制点一览表

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压力管道安装质量控制点一览表 序号 质 控 环 节 一、 综合管理 控 制 点 级别 产品的各项要求是否都明确规定，与招标或投标不 与产品有关要求的评审 一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具主管经营领导 有满足与产品有关要求的能力。 进市安装审批表填制 符合当地建管部门的要求 主管工程领导 当地建管部门申请表 评审记录 主 要 控 制 内 容 责 任 人 见 证 文 件 审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施项目部各质控系统责任人、项目质保 开工报告及资料 H 工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术工程师 公措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部司质保体系相关责任人员 门提交《特种设备安装改造维修告知书》。 特种设备安装改造维修告知书(国家质量监督检验检疫总局制)及相关的资料 二、 材料和零部件质控系统 1 材料配件订货 采购、供应外协计划 序号 质 控 环 节 控 制 点 按技术文件（工程清单、图纸）编采购计划 级别 主 要 控 制 内 容 项目部材料质控系统责任人 责 任 人 采购计划、计划台帐 见 证 文 件 供方评价台帐，合同台帐 择优供方订货 R 进行供方评价，选择合格供方。 项目部材料质控系统责任人 。

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2 材料配件验收 质量证明书审核 4 材料保管 5 材料 发放 需行复验 复验委托 复验报告 验收入库 合格品存放 不合格品存放 标志标识 领料单签发 标记移植 控 制 点 R 质量证明书的内容是否符合标准要求 项目部材料质控系统责任人 质保书 试样 试样复验委托单 复验报告 进货物资验收记录表、入库单 库房实物存放 库房实物存放 实物标识 领料单 实物标识 见 证 文 件 发料单 材料代用单 标准规定需复验时，按标准要求实施（取样数量、 项目部材料质控系统责任人 取样位置等） 填写委托单，委托项目是否齐全。 按标准判断材料是否合格。 物检员 项目部材料质控系统责任人 R 填写进货物资验收记录表，验证为合格材料入库。 项目部材料质控系统责任人 按类别、规格存放。 不合格品隔离。 R 名称、规格、材质、型号、检验状态等标识， 按工程材料计划签发。 R 先标记移植，后下料，并有物检员的确认印记 级别 主 要 控 制 内 容 保管员 项目部材料计划员、材料质控系统责任人 保管员 保管员 物检员、保管员 项目部材料质控系统责任人 物检员、保管员 责 任 人 序号 质 控 环 节 6 材料代用 发料 核对所发材料名称、规格、材质、型号等 材料代用理由 审核材料代用是否符合规范标准要求 R 代用的材料是否符合设计要求 提出代用意见 代用材料初审 原设计单位代用审批 项目部工艺或焊接质控系统责任人 材料代用单 项目部工艺质控系统责任人 设计联络笺 。

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三、 作业（工艺）质控系统 1 图纸会审及设计交底 图样审查 图样审查汇总 设计交底 设计联络笺 审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确，项目部各专业技术人员、工艺质控系 图样审查记录 技术标准明确、齐全 统责任人 汇总图样审查中发现的问题，提交设计交底会议。 项目部工艺质控系统责任人 理解设计意图，解决图样审查中发现的问题。 R 项目部工艺质控系统责任人 图样审查问题记录 设计交底会议记录 设计联络笺、相关图纸 施工组织设计等 联络笺内容是否与设计交底一致；理解设计修改；项目部各专业技术人员、工艺质控系图纸修改及时落图。 统责任人 项目总工程师或质保师 2 技术文件编制 文件编制策划 技术文件编制 控 制 点 确定项目所需编制的技术文件 确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，项目部各专业技术人员、工艺质控系 施工方案 、作业指导书 施工技术要求等。 统责任人 级别 主 要 控 制 内 容 责 任 人 项目总工程师或质保师 项目部工艺质控系统责任人 项目部工艺质控系统责任人 项目部工艺质控系统责任人设备质控系统责任人 见 证 文 件 施工方案 、作业指导书 工装方案 工装设计图纸 工装设备鉴定记录 序号 质 控 环 节 技术文件审批 R 技术文件的全面、严密可靠性和可操作性 以提高安装效率和质量，实施工装策划 工装结构合理、实用、易制作。 R 工装设计的合理性、适用性，工装质量等 3 工装设计使用 工装立项 工装设计（修改） 工装验收使用 4 工艺执行控制 技术交底 R 使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方项目部各专业技术人员、工艺质控系法 统责任人 技术交底记录 。

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施工方案、工艺执行 设计变更材料代用 施工方案、工艺修改 资料整理归档 操作者是否按施工方案、工艺文件实施 设计变更后，检查方案、工艺是否适宜 项目部质检员、检验质控系统责任人 检查记录 项目部工艺质控系统责任人 工艺文件修改记录 方案、工艺不适宜时实施修改，确保方案、工艺可项目部各专业技术人员、工艺质控系 方案、工艺变更通知 操作性 统责任人 按竣工资料要求整理归档技术文件 项目部工艺质控系统责任人 项目部材料质控系统责任人 项目部材料质控系统责任人 责 任 人 保管员、材料质控系统责任人 保管员、材料质控系统责任人 竣工资料 焊条标识、合格证 焊条库温、湿度记录表 见 证 文 件 焊条烘烤记录 发放记录 回收记录 焊工培训计划 四、 焊接质控系统 1 焊材二级库 向一级库领料（或采购） 核查焊材牌号、规格，是否检验合格。 库房环境条件控制 控 制 点 R 焊材二级库房环境条件达标 级别 主 要 控 制 内 容 序号 质 控 环 节 2 焊工管理 焊条烘烤 焊条及焊条筒发放 焊条、焊条头回收 理论及技能培训 按工艺要求进行烘烤 按领料单核查所发焊条牌号、规格 回收的焊条头和乘余的焊条的数量与发放是否一致 保管员 按焊工应知应会要求进行培训 公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。 公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。 焊接检验员 公司无损检测质控系统责任人 焊工理论、操作考试 外观检查 无损检测 按焊工考试规则的规定实施 外观质量要符合焊工考试规则的规定 焊缝缺陷等级不低于Ⅱ级 试卷、试样 检查记录 检测报告 。

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