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3 焊接工艺评定管理 物理性能试验 资格认定和焊工档案 焊接工艺评定立项 按焊工考试规则的规定实施 R 焊工资格认定、合格证项目、焊工号 按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定 公司理化质控系统责任人 公司焊接质控系统责任人 项目部焊接质控系统责任人 试验报告 焊工登记表 焊接工艺评定任务书 序号 质 控 环 节 控 制 点 级别 主 要 控 制 内 容 责 任 人 见 证 文 件 按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说 编制焊接工艺评定说明书 明书（WPS），确定材料的可焊性、焊接方法、工艺公司焊接质控系统责任人 参数。 按WPS规定的条件和参数进行焊接，设备、母材及 公司焊接质控系统责任人 焊材、焊工要符合有关规定 外观质量要符合相关标准的要求。 按相关标准规定实施 按相关标准规定实施 R 根据焊接工艺评定记录和工艺评定试验报告各项结果签发。 焊接检验员 公司无损检测质控系统责任人 公司理化质控系统责任人 公司总工程师（技术负责人） 项目部设备质控系统责任人 焊接工艺评定说明书 焊接工艺评定试验 相关记录 试件外观检查 无损检测 物理性能试验 焊接工艺评定报告（WQR）签发 检查记录 检测报告 试验报告 焊接工艺评定报告 设备鉴定记录 4 焊接设备控制 焊接设备完好鉴定 R 焊接设备的鉴定，符合设备完好条件 。
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电流表电压表定检 控 制 点 按检定周期进行校检，贴有合格标识。 级别 主 要 控 制 内 容 项目部计量质控系统责任人 责 任 人 检定报告 见 证 文 件 序号 质 控 环 节 5 产品焊接实施 编制焊接工艺卡 R 按焊接工艺评定报告编制焊接工艺卡，指导焊工作业。 焊接参数按工艺文件规定实施；焊工、焊接设备、项目部焊接质控系统责任人 焊接工艺卡 产品焊接控制 R 施焊环境、焊材烘烤等符合相关的要求。产品焊接焊接检验员 包括产品试样焊接。 施焊记录 焊缝外观检查 焊缝无损检测 一、二次返修 超次返修焊缝 外观质量要符合相关标准的要求。 焊接检验员 检验记录 检测报告 返修工艺 超次返修工艺 通用工艺 热处理方案 热处理工艺方案，签字齐全 见 证 文 件 按图纸、标准规范要求进行检测（包括检测比率） 项目无损检测质控系统责任人 分析原因，编制焊缝返修工艺 焊缝返修工艺需经项目质保师批准 按标准规范编写通用工艺 项目部焊接质控系统责任人 项目质保工程师 公司热处理质控系统责任人 五、 热处理质控系统 1 热处理工艺方案 热处理通用工艺 热处理工艺方案编制 方案审批 控 制 点 按图纸、规范标准对照通用工艺，编制工艺方案， 项目部热处理质控系统责任人 R 热处理工艺方案内容是否齐全 级别 主 要 控 制 内 容 项目部质保工程师 责 任 人 序号 质 控 环 节 。
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2 热处理过程实施 方案技术交底 产品检验合格确认 热处理设施准备 测温控制系统调试和参数设定 升温、恒温、降温控制 R 使热处理人员掌握热处理方法和热处理各项参数。 项目部热处理质控系统责任人 热处理前所有检验项目已完成，并合格。 对设备进行检查和调试，使设备处于完好状态 项目部检验质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 交底记录 检验记录 设备完好标识 效检记录 计量仪器仪表周期效检，要有合格标识，按工艺文 项目部计量质控系统责任人 件设定参数 R 按工艺文件要求实施控制 质检员、项目部热处理质控系统责任温度－时间自动记录曲人 项目部热处理质控系统责任人 质检员、项目部热处理质控系统责任人 理化试验质控系统责任人 项目部热处理质控系统责任人 项目部热处理质控系统责任人 线 温度－时间自动记录曲线 热处理正式报告 试验报告 热处理正式报告 文件归档记录 责 任 人 项目部检验质控系统责任人 见 证 文 件 检验计划 3 热处理报告 温度时间曲线评定 温度、时间曲线是不是符合工艺文件要求 试验报告确认 硬度等有关检验 热处理报告合格性判断 汇总归档立卷 检查原始记录签发报告 根据规范要求进行 R 根据记录填写热处理报告，报告各项内容是否符合规定要求 按文件归档要求 六、 质量检验质控系统 序号 质 控 环 节 1 检验准备 控 制 点 级别 主 要 控 制 内 容 检验计划编制、审核 按图纸规范验评标准编制 。
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2 材料、配件检验 焊工资格认定 检测器具检定 外购外协件检验 R 保证上岗施焊焊工持合格证 按检定周期进行校检，贴有合格标识。 见本表材料质控系统《材料配件验收》 焊接检验员 项目部计量质控系统责任人 项目部物资检验员 项目部材料质控系统责任人 项目部材料质控系统责任人 项目部材料质控系统责任人 项目部材料质控系统责任人 相关责任人员 相关责任人员 相关责任人员 项目部工艺质控系统责任人 责 任 人 质检员、保管员 项目部工艺质控系统责任人 项目部质检员 焊工合格证 检定报告 见材料质控系统 确认记录 见材料质控系统 实物标识 合格证、质保书 信息表、回访记录 信息传递、处理表 回访记录，质量整改回复单 不合格品记录 见 证 文 件 隔离标识 审批记录 检查记录 外购外协件检验确认审核 确认外购外协件符合相关标准要求 材料检验 标记确认检查 合格证质保书核查 见本表材料质控系统《材料配件验收》 确认材料、配件标识是否正确 R 核查质保书是否有缺项,各项数值是否符合要求 施工过程质量控制信息和用户质量反馈信息。 按《内外部沟通控制程序》实施。 R 收集信息，每条信息必须处理 对照标准规范确定不合格品的程度 级别 主 要 控 制 内 容 3 质量信息管理 质量信息分类 质量信息传递 质量信息处理落实 4 不合格品管理 不合格品判定 序号 质 控 环 节 5 预制、安装过程检验 控 制 点 不合格品隔离 不合格品处置 放样划线检查 按程序文件要求实施不合格品隔离和标识 R 不合格品评审和处置 检查放样划线是否符合图纸要求 。
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