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建帐、建档 控 制 点 项目部按设备转移单建帐、建档。 级别 主 要 控 制 内 容 项目部设备管理员 责 任 人 项目部设备管理员 项目部设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 公司设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 公司设备质控系统责任人 操作者 设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 责 任 人 设备台帐 见 证 文 件 管理台帐 鉴定记录 设备台帐 设备专管、专用台帐完好率报表 序号 质 控 环 节 3 设备使用 设备保管 特种设备管理 辅助设备管理 指定专人保管，设备使用环境符合有关要求 特种设备完好鉴定 按工程项目大小配备辅助设备 设备专管率，完好率控制 R 设备的专管、专用的落实，每月检查设备的完好 设备报废 专机专人 完好评定 标牌、标记 统计报表 事故处理 设备报废鉴定 设备由专人操作，操作人员培训上岗 R 使用前进行完好检查 设备铭牌、完好标设、专管人等 按规定上报月报表 事故上报，按管理规定处理 设备操作者对设备日常维护保养 制订年度修理计划，按计划实施 R 逐项检查修理是否达到要求 级别 主 要 控 制 内 容 设备报废申请表 专用人台帐 设备鉴定记录 标设 报表 事故处理报告 维护保养记录 中修、大修计划 设备修理记录 见 证 文 件 4 设备保养修理 设备保养、 中修、大修 验收交接 控 制 点 序号 质 控 环 节 。
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十、 计量质控系统 1 计量器具采购 采购计划 采购 初校、标识 发放 按施工任务需要编制采购计划 计量器具必须要有“CMC”标记 R 对于新购器具必须进行确认符合要求后方可使用 经验证为合格，并有合格标识 公司主管部门和各单位分别建立台帐 项目部计量质控系统责任人 采购员 项目部计量质控系统责任人 项目部计量质控系统责任人 采购计划 采购计划、采购合同 检定记录、标识、合格证 发放记录 2 计量器具管理 建帐 分类、规定检定周期 公司、项目部计量质控系统责任人 计量器具台帐 计量器具管理目录 按国家规定要求和计量器具使用频次确定周期效检 公司计量质控系统责任人 时间 R 计量器具必须按计划进行周检 计量器具检定记录、检定台帐 需经上级计量部门的检定 公司计量检定室配备相应的计量器具检定规程 公司计量质控系统责任人 公司计量质控系统责任人 公司计量质控系统责任人 公司计量质控系统责任人 周期检定 检定建档 周检计划，周检通知单 检定记录、检定台帐 检定记录、标识、合格证 检定规程 3 计量器具检定 企业最高检定标准 检定规程执行 。
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序号 质 控 环 节 控 制 点 级别 主 要 控 制 内 容 责 任 人 见 证 文 件 检定记录、标识、合格证 报废通知单 检定实施 发回或报废回收 R 计量器具必须按规程检定并进行标识 经修理达不到精度要求的由计量室回收 存放和使用环境要符合规定的要求 检定员 公司计量质控系统责任人 4 计量器具使用 存放环境 检测实施 公司、项目部计量质控系统责任人 环境条件 凡规定持证操作的设备，操作人员需培训取证，按 公司、项目部计量质控系统责任人 操作资格证 规定要求检测实施。 检测报告中注明所用计量器具编号，便于数据追溯。 公司、项目部计量质控系统责任人 检测报告 发现计量器未处于校准状态，进行必要的追溯。 R 计量器具必须由专人负责维护保养 确保在用计量器具在检定有效期内 建立完整的计量器具台帐 保管人员、使用人员 各级主管理部门 维护保养记录 检查记录 数据追溯 5 计量监督 注： 维护保养 现场检查 检定台帐管理 公司、项目部计量质控系统责任人 计量器具台帐 1、质量控制点级别分为审核点、见证点、停止点，本表“级别”一览中，未标注的为审核点（E点），标注“R”表示为见证点，“H”表示为停止点，。在工程施工中，对质量控制点级别习惯用A、B、C表示，A表示停止点（H点），B表示见证点（R点），C表示审查点（E点）。两种表示方法都可使用。 2、本表控制点级别中“R”、“H”点是在一般情况下制定的，每个项目还需要根据第三方监督检验或业主要求进行调整。项目部也可结合本项目部管理弱点，可将管理弱点中属于审核点（E点）的提高为见证点（R点）。 3、表中质保体系分两级管理，即公司级和项目部级质保体系，两级质控系统责任人分别设立。各控制点责任人按质保体系责任人员职责进行调整。
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