测量体系认证审核各部门应具备的主要记录和资料
文件号 01 文件名称 管理手册 主责部门 人事企管部、机动部 1计量方针目标审批、传达、宣传记录和资料 2本部门目标文件及完成资料 机动部 1手册和程序文件审批记录和审批稿 2文件发放记录 3本部门计量文件清单； 4文件更改审批和更改记录 5 外来计量文件收集 机动部 1测量体系运行记录清单 2记录的审定、备案、编目、管理。 机动部 1公司测量理体系覆盖的测量设备标识的规定、实施和检查 人事企管部 1技术程序和软件标识的确定、实施和检查 相关部门 质检、电气、仪控、各生产车间： 1本单位计量目标文件及完成资料 02 文件控制程序 各车间： 1本部门文件清单 2文件更改记录 3文件收发记录 4本部门编制支持性文件和技术文件审批记录 各车间： 1本部门记录清单 2本部门记录（记录的采集、标识、编目、借阅、归档、贮存、保管和处置） 各车间： 1本单位（部门）标识的使用和维护 2控制及变更记录 03 记录控制程序 04 标识管理程序 05 人员能力和培训管理程序 人事企管部 质检、电气、仪控： 1测量管理体系培训年度计量培训计划 1本单位计量人员培训记录 2培训效果的评价，培训的记录。 机动部 1 计量人员培训计划及计量专业人员资格证书的取证管理 2 培训记录 机动部 1本公司测量设备的策划、验收、修理、封存、报废等管理； 2测量设备备品备件申购计划。 供应部 1、测量设备的购置、开箱验收记录 质检中心 1、分析、检验、试验用测量设备的策划及验收和管理记录。 安环部 1、安全、环保类测量设备的策划、验收和管理记录 各车间： 1、测量设备备品申购计划表 2、测量设备验收报告 3、测量设备领用单 4、测量设备封存单 5、测量设备降级／报废单 1
06 测量设备控制程序
07 环境条件控制程序 08 外部供方控制程序 机动部 1、识别检定／校准实验室、测量试验室、分析检验室等的环境要求，检查各相关单位的实施情况。 机动部 1、收集提供外来服务单位的有关资质证明材料，并组织评价、保存评价有关资料。 2、对外部供方控制程序的执行情况进行监督。3、服务方评价表 机动部 1、全公司测量设备的检定/校准；外送检定/校准和计量确认工作。 2、相关测量过程和测量结果计算中使用的软件的确认工作。 3、全公司测量设备的计量确认工作进行监督检查。 机动部 1、确认间隔的确定及评审。制定改变确认间隔的方法。 机动部 1、公司内部相关检定/校准的测量设备进行封印管理。 2、公司使用测量、测量数据计算软件进行封印管理。 3、测量设备封印实施情况的监督抽查 机动部 1、对高度控制测量过程清单、测量过程设计资料、测量不确定度的评定和测量过程的监视方法进行审查。 2、对测量过程的实施进行监督、检查 机动部 1、在用测量设备的检定/校准计划 2、测量设备校准规范 3、外送测量设备检定/校准工作 4、测量设备检定/校准记录 5、外送检定/校准证书的存档和管理。 人事企管部： 1内审年度计划 2内审实施计划 3内审检查表及审核记录 4内审首末次会议签到表和会议记录 5内审不符合报告和纠正、验证记录 质检、电气、仪控： 1、生产现场测量过程的环境条件的控制，监视和记录环境条件。 供应部 1、收集提供测量设备的生产厂家或公司的有关资质证明材料,组织对其评价，保存评价的有关资料。 2、供方评价表 3、合格供方名单 质检、电气、仪控 1分析类测量设备及测量软件的确认 2电气类测量设备及测量软件的确认 3仪表测量设备及测量软件的确认 各车间： 1、提供相关测量参数的计量要求。 质检、仪控、电气 1、监视和测量设备管理台帐 2、测量设备确认间隔调整记录 质检、电气、仪控： 1、保持对本单位（部门）测量设备封印完好性 2、监视和测量设备台帐 09 测量设备计量确认实施程序 10 11 计量确认间隔控制程序 设备调整控制程序 012 测量过程设计和实现控制程序 各生产车间、质检、仪控： 1、提出高度控制测量过程清单，并提供高度控制测量过程设计资料。 2、组织实施测量过程，做好高控过程监视记录 质检、电气、仪控 1、编制测量设备校准规范，保存有关记录并组织实施。 2、本单位各类测量设备的外部检定/校准工作并保存检定/校准证书 3、无法溯源的测量设备的自校准规程的编制和确认工作，并保存有关记录 各车间： 1内审实施计划 2本部门内审不符合报告和纠正、验证记录 3内审报告 013 量值溯源管理程序 014 内部审核控制程序 2
6内审报告及发放记录 016 体系的监视实施控制程序 机动部 1、对各实施单位制定的监视方法、判定准则和实施办法进行审查，对实施过程进行监督 机动部 1不合格过程及不合格设备评审和处置记录 质检、电气、仪控 1、制定检视方法 2、计量确认过程监视核查记录 各生产车间、仪控、质检 1不合格过程和设备按不合格程序进行处置 2不合格测量设备登记表 3测量设备维修汇总记录表 4测量设备降级／报废单 各车间 1本部门纠正措施和预防措施资料 015 不合格控制程序 016 纠正/预防措施控制程序 人事企管部 1、不合格纠正措施 2、评审预防措施 3、检查纠正/预防措施的实施情况 机动部 1、主管范围内纠正/预防措施评审、监控、跟踪、验证 机动部 1、量值溯源过程中测量不确定度评定 机动部 1、对顾客满意度信息的调查、分析、评价进行监督检查 人事企管部、机动部 1、对各车间、科室计量质量分目标的管理和考核。 2、对测量管理体系质量目标实施情况的统计、汇总，并对产生的记录保存归档。 生产部 1、建立能源管理网络图 2、用能单位、主要次级用能单位和主要用能设备的能源计量器具建立台帐 3、制定能源消耗定额 017 测量不确定度评定控制程序 顾客满意度控制程序 质检、仪控、电气 1、列入的高度控制测量过程中测量不确定度的评定 2、测量不确定度的评定报告 销售公司 1顾客满意度调查表发放和回收记录 2顾客满意度及计算资料和改进措施 3顾客不满意信息及处理记录 各相关部门 1、每季对本部门的质量分目标完成情况的汇总统计 018 019 质量目标管理程序 020 能源计量控制程序 机动部 1、建立能源计量器具总台帐； 2、能源测量设备的配备和管理 3、对能源测量过程控制进行监督检查； 4、能源测量设备的量值溯源工作； 能源消耗（使用）单位 1、能源计量器具的维护、保养和使用，并按计划送检。 3
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