ISO14001:2004内审检查表
编号： 审核日期： 受审核部门： 审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规 IS014001 检查内容 条款 ◆环境方针的制定 ◆环境方针的内容 是否参考适用 文件 编制： 陪审员： 检查方法 提问 文件查阅 现场检查 批准： 审核员： 判定 检查结果记录 ◆是否制定了文件化的环境方针? √ ◆环境方针是否经最高管理者批准? √ ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服的性质、规模与环境影响? ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架 ◆如何向全体员工传达的? ◆采取了哪些方式? ◆询问员工，看员工是否了解环境方针? ◆为公众获得环境方针提供了何种方便? ◆公众如何获得环境方针? ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施? √ √ √ 4．2 环境方针 ◆环境方针的传达与管理 √ √ √ √ √ √ √ ◆环境方针是否得到实施
◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定? ◆最高管理者是否定期评审过环境方针? ◆如何对环境方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? √ √ √ √ 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号： 受审核部门： 审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规 IS014001条款 检查内容 是否参考适用 文件 编制： 审核日期 批准： 审核员： 检查方法 提问 文件现场查阅 检查 检查结果记录 判定 ISO14001:2004内审检查表
陪审员： ◆是否建立了环境因素识别和评 价的程序 ◆是否对组织的4．3．1 活动、产品和服 环境因素 务中的环境因素进行了识别 ◆用什么方法和怎样进行环境因 素的识别 ◆有无环境因素识别和评价的程序? √ ◆程序中是否包括环境因素识别和 √ 评价的要求? ◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审部门的环境因素有哪些? √ √ √ √ ◆是否规定了识别环境因素的方法? √ ◆方法是否适宜? √ ◆识别环境因素时，收集了哪些原始 √ 资料?
◆识别环境因素应把握的要点 ◆如何进行环境影响评价 ◆是否考虑三种状态? √ ◆是否考虑三种时态? √ ◆是否考虑了环境因素的七种类型? √ ◆是否考虑到可对其施加影响的相 √ 关方带来的环境因素? ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? √ ◆有无重大环境因素清单? √ ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了环境√ 因素的补充识别和评价? √ 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
ISO14001:2004内审检查表
编号： 审核日期： 受审核部门： 编制： 批准： 审核准则：IS014001、体系文件、适用法陪审员： 审核员： 律法规 检查方法 IS014是否参考001条 检查内容 文件现场适用 文件 提问 款 查阅 检查 ◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大 √ ◆如何对重大环境因环境因素控制措施计划? 4．3．1 素的控制进行策划 ◆对重大环境因素的控制措施有哪些? √ 环境 ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备√ √ 因素 和响应措施? ◆环境因素的信息能◆有无更新信息的规定? √ 否及时更新 ◆是否按规定实施更新? √ 检查结果记录 判定
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