安全评价过程控制 doc

附录A

（资料性附录） 过程控制记录清单

A.1 风险分析表 A.2 评价项目任务书 A.3 评价工作计划

A.4 现场工作记录（包括现场考察记录、现场检查记录等） A.5 报告内审会议记录（或内部审核记录）

A.6 报告内部审核流转单（技术审核、过程控制审核、报告审批、报告签发）

A.7 相关审核意见（内部审核意见、技术负责人审核意见、过程控制审核意见等） A.8 项目评审专家意见

A.9 评价过程中所形成的文字资料（往来信函、传真、电子邮件等） A.10 所有与该项目相关的证明文件（文件、图纸复印件等）

A.11 所有与该项目相关的电子文档（报告文本、现场照片、录音、录像、项目评价汇报的电子幻灯文件、电子邮件下载、资料下载文件等） A.12 法规标准获取更新记录

A.13 安全评价工作质量信息反馈表 A.14 安全评价师工作业绩记录表 A.15 档案交接记录

A.16 资质、印章使用记录

A.17 内部审查记录，内部审查不符合项报告，不符合项处置及纠正、预防措施计划表 A.18 管理评审报告及相关输入，管理评审不符合项报告

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