仍应当参照对供应商遴选和比价的原则进行选择，以确保物美价廉。
4、各单位集中采购主管部门在确定越过集中采购而自行采购时，应当将集采供应商和非集采供应商询价结果填写在《采购申请单》备注说明栏，并签字确认后，依照本制度第六条第1款规定，交由本单位财务主管部门进行审查，财务管理部门除了进行关涉预算的审查外，还可酌情对询价进行复核。集中采购主管部门将签批齐全的《采购申请单》扫描发送至控股公司总裁办公室的行政邮箱。
5、控股公司内部各中心、部门的“超目录采购”，参照本条各款执行。
第九条 控股公司总裁办公室和各单位负责集中采购的主管部门，应当每月对集中采购目录中物品的市场价格，进行收集和了解，如有低于集中采购目录价格的，应于于每月28日前邮件通报给控股公司总裁办公室。
控股总裁办公室应当就此询问供应商缘由。
由于集中采购不仅仅是由价格决定的，还要考虑信用品质、后续服务、结算优惠等综合性因素，因此在没有足够完备的分析和证据的前提下，应当慎重做出终止供应商供货资格的决定。同时，对将集采价格透露给非集采供应商，借此压低该非集采供应商，简单地从本位主义出发规避集采的行为，予以谴责。
第十条 供应商的遴选，执行《外委外包项目的招投标管理制度》。
第十一条 供应商管理黑名单认定原则：
1、在一个评定周期内供货价格调整超出同类产品价格的增长幅度；
2、不能按照合同约定按时按质按量履行义务，违约行为在评定周期内累计发生2次； 3、出现质量问题找借口或拒绝退还货品； 4、不能按承诺提供售后服务；
5、未经同意，擅自将业务分转给其他供应商的； 6、向业务人员行贿的；
7、其他有损我方利益谋取不正当利益的其他行为。
第十二条 凡纳入黑名单的企业，集团所属任何单位不得因公务与之发生业务来往。否则，按照交易额的30%处罚责任人。
第十三条 总裁办公室负责收集梳理，与集团内所有单位有业务来往的企业资讯，按照：企业名称、工商注册、网址、联系电话、与我集团第一笔交易时间、合作年限、交易价格、交易标的等，同类产品的市场价格、建立数据库。供集团内各单位业务交往是查询。
同时，各分工负责集采的部门，应当每个月对高频使用的标的，进行市场询价，以确定后续交易时价格的合理性和供应商的诚信度。
第十四条 软件系统开发的供应商，由创新与信息中心负责进行管理，其供应商数据库并入集团供应商数据库。
广告、会展和市场研究类的供应商，以及门店建筑材料、施工报价等，由品牌营销中心负责管理，其供应商数据库并入集团供应商数据库。
第十五条 本制度经总裁办公会审批颁布后生效。
附件：采购申请单
附件1、集中采购流程示意图： 交 付
【注1】：控股的集采部门根据分工有：创新与信息中心：负责服务器、网络运营供应商、软件即解决方案的集采；品牌营销中心：负责店面施工材料、品牌宣传品制作的集采；总裁办公室：负责集采、供应商数据库的归口管理工作，以及上述类别以外商品的集采。
采购部门组织采购 1、下单、验货、结算 2、联系售后服务 3、根据评价标准对供应商 进行定期评价并纳入数据库 拟采购单位财务部门 预算审核 1、预算内财务负责人审批 2、预算外须报授权人签批 拟采购单位 填写 《采购申请单》 拟采购单位负责人审批 1、需要采购或调剂 2、预算内或预算外 拟采购单位的采购主管部门审核、签署审批意见 1、属于集采目录或属于超目录采购2、明确集采或按例外流程执行 【注1】
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