3.3.2 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行 宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素， 掌握、落实应采取的控制措施。 【考核要点】
1、制定风险管理培训计划； 2、按计划开展宣传、培训。 【难点】
多数企业并没有将风险分析的结果下发到相关岗位。 【现场确认与相关要素链接】 1、查看培训计划[5.1.1]要素。
2、查看考试卷、会议记录或安全活动记录。
3.4.1 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治 理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应 建立隐患治理台账。 【考核要点】
1、建立隐患治理台账；
2、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限； 3、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”； 4、按期完成隐患治理。 【难点】
关于隐患，到目前为止，似乎还没有一种解释能够让所有的人都明白它的真正含义。在《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》（2006版）中是这样描述的：企业应对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，并对隐患整改情况进行验证，即隐患时检查出来的（当时既要求企业有“安全检查台账”，又要有“隐患治理台账”）。而在《危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008》第11个要素中规定：各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐。企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录；在第3个要素中又规定：企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。也就是说，按照AQ3013-2008中的有关解释，“问题”是检查出来的，“隐患”是评价出来的。但从安全检查表分析法的角度讲，安全检查过程也是一种风险分析的过程，即安全检查出的问题也应属于隐患的范围。这样说来，到底什么是“问题”，什么是“隐患”，现在还是一个“说不清”的问题。笔者在这里不是专门讨论这两个词汇的概念内涵的，而是说由于概念不清给企业在安全管理基础资料建立方面带来一定的麻烦。应该用风险分析的观点，将“问题”和“隐患”统一叫做“影响人、设备和环境的危险危害因素的不符合性描述”。
为满足AQ3013-2008的要求并利于企业对“问题”和“隐患”的管理，安全管理人员在建立“安全检查台账”和“隐患治理台账”时，可将按照各种安全检查表检查出的不符合性描述记录在“安全检查台账”中，而将企业在风险分析中发现的能够导致形成重大风险的不符合性描述记录在“隐患治理台账”中。另外，各级安监部门带领安全专家所查出的不符合性描述和现状评价报告中提出的需整改的不符合性描述，也可列入“隐患治理台账”中。 【现场确认与相关要素链接】 1、查看重大风险清单。
2、查看各级安监部门的检查记录。 3、查看现状评价报告
4、按照隐患治理“五到位”逐项核对。 5、与现场考评发现进行核对。 3.4.2 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： 1、评价报告与技术结论； 4、治理时间表和责任人； 2、评审意见； 5、竣工验收报告； 3、隐患治理方案，包括资金概预算情况等；6、备案文件。 【考核要点】
建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。 【难点】
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中规定：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。这种关于隐患等级划分的做法并不科学。
各地方政府部门或许有其它的关于隐患的相关规定，也只是一种经验性的规定，同样不科学。 各企业在确定重大隐患时，应在参照国家和地方政府相关规定的基础上，结合风险分析的结果来判定。
【现场确认与相关要素链接】 1、查看重大隐患档案完善情况。
2、通过现场考评发现验证重大隐患档案完善情况。 3.4.3 企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门 和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 【考核要点】
1、暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；
2、书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。 【难点】
企业无力解决的重大事故隐患主要指与厂外单位之间存在的重大隐患。 【现场确认与相关要素链接】
按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）进行现场核对。
3.4.4 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施， 并纳入计划，限期解决或停产。 【考核要点】
1、不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施； 2、纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
3、书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 【难点】
企业对不具备整改条件的重大事故隐患主要指企业内部在短时间内无法解决的重大隐患。 【现场确认与相关要素链接】
按照国家和地方政府有关安全的标准和法规进行确认。
3.5.1 企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 【考核要点】
1、按照GB18218辨识并确定重大危险源； 2、重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （1）辨识、分级记录；
（2）重大危险源基本特征表；
（3）涉及的所有化学品安全技术说明书；
（4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；
（7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （8）安全评估报告或者安全评价报告；
（9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （11）其它文件、资料。 【难点】
依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，构成一级或者二级重大危险源且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的及构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的企业，通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过个人和社会可容许风险限值标准。然而目前对个人和社会可容许风险限值的界定依据还不是很科学。 【现场确认与相关要素链接】 1、与现场对照考评。
2、以上资料可分散于其它各要素中，无需放在一起。若有条件，也可将各种资料的复印件放在一起，作为一份规范的档案加以保存。 3.5.2 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 【考核要点】
依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，重大危险源应采取的控制措施：
（1）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；
（2）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
（3）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；
（4）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； （5）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 【难点】
中小企业缺少仪表技术人员。 【现场确认与相关要素链接】 与现场对照考评。
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