制品厂环境物质体系实施自我检讨结果

制品厂环境物质体系实施自我检讨结

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2020年4月19日

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新二磁铁制品厂环境物质体系实施自我检讨结果

I.环境·质量体系 大项目 1.环境管理 ·环境管理体系 ①是否建立了环境管理体系? ·环境方针(环境管理) 、 作成:艾合源 审核: 日期: 12月19日

评价

页码: 1/4 说明 中项目 验证方法 ·已经建立了环境管理体系。 经过GP/ISO14001认证; 是, 有手册, 程序文件, ·根据最高管理者审批的环境方针, 对环境管理物质进行相关的控制, 并定期进是, 在环境手册内有说明, 有管行评审。 理评审; ·根据法律法规和顾客要求, 随时进行修正。 是, 有客户环境和法规清单要求 是, 有《新二磁铁制品厂环境管②是否符合《新二磁铁制品厂环境管理·有包括《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》的环境管理物质一览表 理物质物质清单》 物质物质清单》的要求事项? ·确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织, 环境管理者代表的责任、 权限、 作用明确。 是( 在环境手册里有说明) ·是否对环境物质的含量进行确认以证明削减物质的相关削减计划的必要性是( SONY对象外的物质清单内 有说明) ③基于环境计划·环境方针的策划是否( 削减物质含量须满足相关客户的要求) 系统化? ·指定了推进计划、 环境管理工作实施的负责人, 并对工作的进展进行确认后进行汇报。 已建立系统化的程序; ·环境信息管理 2.教育·培训的实施 ·教育手册 ·教育的实施 ④质量·环境关联物质的有关信息必须·环境管理责任部门是否就环境管理物质的相关信息, 对公司内部以及国内、 是, 对内部有传递( 法律法规和传达室达到需要传达室达的部门。 海外的营业网点、 各工厂、 集团公司进行了适当的传达、 管理理, 指示等。 客户要求控制程序) ; ①是否制定了教育培训的规定和标准类文件? ·制定了包括环境在内的教育培训的规定和标准类文件及计划。 ②是否在实施教育培训 ·制定了新员工、 操作者、 质量责任人等的教育培训的内容及其计划。 ·有测试工具、 仪器设备的使用操作、 测试方法的教育培训的实施记录。 人力资源控制程序 是, 制订了年度培训计划, 是, 在年度培训计划里有说明 有, 在仪校人员的培训记录里 2

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资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 3、 内部监查 ·内部监查规定 ·监查的实施 ·纠正 ·报告 ①有内部监查规定吗? ·有内部监查的程序规定和标准, 制定了监查计划。 ·内部监查根据监查表进行监查。 内部审核控制程序 有, 内部审核控制程序 有环境物质审核表; 是 暂无不合格发生 内审报告有最高管理者签署; ②包括环境关联物质也进行审核了吗? ·任命了有资格的内部监查员实施监查。 ·对监查结果有纠正措施, 纠正效果得到了确认 ·质量/环境管理者代表将监查报告提交给了最高管理者。 II、 设计·试生产过程 大项目 1、 供应商/外协/材料/零部件的选择 中项目 验证方法 评价 备注 页码: 2/4 采购控制程序/供应商评审控制 程序; ·新供应商的选择 ①新供应商的选择标准明确吗? ·新供应商的选择标准明确, 并形成了选择后与相关部门联系的采购体系 是, 已制订了采购控制程序 ·新原材料/零部件的选择 ②新原材料/零部件的选择标准明·新原材料/零部件的选择标准明确, 并形成了选择后与相关部门联系的采购体确吗? 系。 是, 环境物质检查基准 ·对供应商的环境要求 ③对材料供应商提出了环境管理·供应商零部件设计标准书及材料规格书( 订单·环境管理要求书等) 上写明要求吗? 不使用《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质 是, 采购单上已有注明 ④能对顾客作出了不使用《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清·在向顾客提交的交付产品规格书中写明不使用《新二磁铁制品厂环境管理物单》中的物质的保证吗? 质物质清单》中的物质 是, 环境物质不使用证明书 ⑤采购的回收利用材料能作出《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质保证吗? ·使用回收利用材料时, 使用了顾客指定的材料。 ·对顾客的环境保证 ·采购的回收利用材料 能 3

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资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 ·数据的管理 ⑥完成了MSDS/成分表·ICP数据管理吗? ·SONY( 顾客) 有要求时, 能迅速提交测试数据。 是, 建立了环境物质数据清单和 有效性检查记录; ·现有零部件/原材料的验证 ⑦能对现有零部件/原材料的环境·对现有零部件/原材料要求供应商提供ICP数据和成分表等未使用《新二磁管理物质进行验证吗? 铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质。 是, 收货部门和IQC有确认; ·包装规格 ⑧规定了批量生产产品交付时的包装规格了吗? ·已对包装材料的环境管理物质进行了确认。 是, 环境物质数据确认表 ⑨对周转箱等的废弃处理进行了管理吗? ·对周转箱等劣化的包装材料的废弃, 根据行政上规定的废弃方法进行处理。 是, 固体废弃物处理规程 III、 批量生产过程 大项目 1、 采购零部件的质量判定 中项目 验证方法 评价 备注 页码: 3/4 ·入库检验标准 ·检验的实施 ２、 设备的管理 ①对采购的零部件/原材料, 是否·检验标准中记载有检验方法。( 质量管理方面, 也可根据供应商提供的数据制定了质量及环境管理物质的检进行曲管理验证。环境管理方面, 需要根据成分表、 MSDS、 ICP数据进行确验方法? 认) 有, 收货部门和IQC有确认 ②是否按照检验标准进行了检验? ·根据检验标准 , 对每批产品进行入库检验。( 也可根据供应商提供的数据进行管理验证。) ·检验标准中记载的每项检验项目都要有检验记录, 记录保存３年 ①对生产设备、 机器、 测试设备和器具( 包括环境物质测定机·有日常检查表, 从开始使用时实施检查。 ICP) 是否进行日常的检查? · 有, 环境物质检查基准 采购控制程序/环境物质检查基 准 是, 记录表格清单中已规定 生产设备保养控制程序 设备的检查 3、 生产过程中环境管理物质的 有, 机器日常的点检 环境物质管理控制程序 4

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资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 ·无镉工厂 ·防止混入、 泄漏、 污染 4、 出厂检验 ·出厂检验的施 5、 仓库管理 ·库存管理 ·长期库存 ①验证并保证是无镉工厂( 包括有, SONY对象外物质内有说包装材料) 宣布工厂里全部的零部件、 材料里都未使用镉( L-1) 明; ·有使用材料一览表, 所有零部件、 材料、 包装材料都有验证数据, 确认没有有, SONY对象外物质内有说 问题。 明; ②是否防止了生产过程中的环境·已验证过去使用过1级物质的设备、 夹具工具对产品不构成污染。( 根据过管理物质的混入、 泄漏、 污染? 去1年间的使用情况进行验证) 对, 暂没造成污染 ·制定了防止环境管理物质的污染、 混入的操作规程, 对回收再利用的材料也在进行确认。 是, 在环境物质管理控制 ·在提供给顾客产品中使用环境管理物质时, 对种类、 数量、 使用方法、 场所等有记录。 是, 暂没发生 检验控制程序; 是 无 是, ①是否根据出厂检验标准进行检验, 是否进行了记录? ·成品中使用的零部件、 材料批号都有记录( 能追溯) ①库存是否与材料一览表一致? ·未保管材料一览表以外的材料 ·要求标准变更时的对应 ②是否有长期库存管理的规定? ·明确记载了长期库存的期限、 保证方法等 无 ③是否在《新二村磁铁制品厂环境管理物质清单》的变更的同时·《新二村磁铁制品厂环境管理物质清单》有变更时, 对环境管理物质实施了是, 经过采购对供应商管理, 经进行了应对 验证。 过营业和客户变更; IV、 变更管理 大项目 1、 对变更的管理 ·变更管理规定 中项目 验证方法 评价 备注 页码: 4/4 ·向顾客申报的明确化 ①变更的定义和范围是否明确? ·变更管理规定或者相关的规定中对变更进行了具体地规定。 ②需要向顾客申报的变更和不需向顾客申报的变更的区分规定是否明确? ·区分标准明确, 并形成了书面文件。 ③进行变更时, 是否进行社内事前确认 ·有明确写明变更理由的申请书, 对申请的可否进行了判断。 是, 环境物质变更管理规定中有 说明; 是, 环境物质变更管理规定中有 说明; 是, 环境物质变更管理规定中有 说明; 5

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