------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 本公司对保存在计算机内的客户机密信息和以电子形式传输结果报告时，实施同样的保密措施，详见《电子文件及数据控制程序》。 4.6监督检查和处罚
4.6.1全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求。
4.6.2技术负责人负责对保密工作每年进行一次监督检查（见《保护客户机密信息检查记录表》），发现有违反保密规定的现象应予以及时的纠正和制止，防止偏离的进一步蔓延。 4.6.3对违反保密规定的人员，本公司将采取纠正措施，情节严重者将进行行政或司法处理。 5.相关文件
5.1《记录控制程序》 XXXX-CX11-2018
5.2《电子文件及数据控制程序》 XXXX-CX20-2018 6.记录 无 XXXXXXXXXXXX有限公司 02保证检测公正性程序 1.目的
为保证和维护本公司的检测能力公正性和诚实性。 2.范围
本公司检测能力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。 3.职责 3.1公司总经理
3.1.1批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施； 3.2技术负责人
3.2.1协助公司总经理维护本公司检测资源有效配置；
3.2.2不断努力提高检测技术水平，监督检测技术活动和结果的有效性； 3.3质量负责人
3.3.1协助公司总经理维护管理体系文件并保持其现行有效；
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文件编号: XXXX-CX02-2018 第2版 第4页 颁布日期: 2018年2月15日 ------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 3.3.2调查违背公正性、诚信度的行为，并向公司总经理报告工作。 3.4其他人员
3.4.1严格按照国家现行技术法规进行各项检测和其他活动，自觉抵制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方面的影响，保证检测工作的正常运行。 4.工作程序
4.1为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心，公司总经理颁布了《公 正性声明》，表明本公司不从事任何可能影响判断独立性和工作诚实性的活动，（详见《质量手册》）。本公司制定并发布了《员工行为规范》（详见《质量手册》），规定了对员工遵守法律、法规，抵制干扰、秉公办事，保护客户机密信息，保证数据的真实性和判断的独立性的要求，《员工行为规范》的控制实施，确保公正性、诚实性的实现。本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和诚实性的要求，全面贯彻和落实本公司质量方针、目标，将确保公正性、诚实性控制的实现。本公司向社会、客户做出的服务承诺，接受客户的监督，保证控制要求的实现（详见《质量手册》）。
XXXXXXXXXXXX有限公司 02保证检测公正性程序 4.2自律、公正行为和诚实性的贯彻
4.2.1本公司将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。
4.2.2全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，执行中如发现需要改进、提高和补充内容，可以及时向公司总经理报告，并提出合理的修订、补充建议。
4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一致性，
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文件编号: XXXX-CX02-2018 第2版 第5页 颁布日期: 2018年2月15日 ------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。
4.2.4设置足够的质量监督员，发挥其质量监督作用，对检测过程实施全过程的监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。 4.3监督检查
4.3.1质量负责人应对本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针的执行情况每年进行一次检查，并填写《检测公正性检查记录表》。
4.3.2检查中发现员工存在理解、掌握问题时，应组织培训。
4.3.3检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，质量负责人应报告公司总经理，对其培训教育、批评帮助、警告或其他行政、司法处理。
4.3.4对自觉遵守维护本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针且能够提出合理建议的，应予以表扬和奖励。 4.4检测能力的维护
4.4.1公司总经理应经常听取技术负责人关于本公司技术资源配置和检测能力的情况，并对存在的问题和纠正、改进的措施提出要求。
4.4.2对技术资源配置和检测能力中存在的问题，公司总经理应给予积极协调和解决，对纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的解决。
4.4.3公司总经理应充分重视能力验证、本公司间比对计划，将该项工作的计划和实施列入本年度的重点工作计划，并力争始终保持满意的程度。
4.4.4公司总经理应经常召集各部门负责人研究管理体系内部审核和评审的情
XXXXXXXXXXXX有限公司 02保证检测公正性程序 文件编号: XXXX-CX02-2018 第2版 第6页 颁布日期: 2018年2月15日 况，推进管理体系运行的水平，始终保持管理体系的符合性、有效性和适应性。
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------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 4.5检测能力的提高
4.5.1公司总经理应了解本公司的检测要求，了解国家法律法规对本公司的强制、推荐性技术和标准的要求，确定本公司的发展方向并策划本公司的发展计划。
4.5.2公司总经理应经常听取、了解有关客户利益的要求，从而分析本公司可能涉及到的法律责任和后果，及时采取积极的化解、预防和改进措施，防止酿成不良的后果。
4.5.3质量负责人应经常向公司总经理报告管理体系运行中存在的技术问题，并将本公司的发展策划转变为实施计划。
4.5.4质量负责人应经常保持与公司总经理的沟通，负责跟踪本公司认证标准和评审机构的要求，及时反映管理体系建设和运行中存在的实际问题，积极协助公司总经理维护本公司管理体系的完整性、符合性、有效性和适应性。 5.相关程序
5.1《保护客户机密信息程序》 XXXX-CX01-2018 5.2《实施纠正措施程序》 XXXX-CX09-2018 5.3《实施预防措施程序》 XXXX-CX10-2018 5.4《内部审核程序》 XXXX-CX12-2018 5.5《管理评审程序》 XXXX-CX13-2018 6.记录 无
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XXXXXXXXXXXX有限公司 03文件控制程序 1.目的
为使管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围
适用于本公司与管理体系所有文件的控制。 3.职责 3.1公司总经理
3.1.1批准《质量手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件和和本公司外发文件的签发、上级来文的批阅。 3.2质量负责人
3.2.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和管理类作业指导书； 3.2.2负责《质量手册》、《程序文件》和管理类作业指导书的审核； 3.2.3负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人
3.3.1负责组织编制、审批各种技术作业指导书； 3.4资料管理员
3.4.1负责管理体系文件的保管和发放. 3.5其它
3.5.1本公司的所有记录格式随导出文件一起由相关人员编制,审核和批准. 4.工作程序 4.1文件范围
4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。包括：《质量手册》、《程序文件》，各类作业指导书和表单记录等。
4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。
4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。
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