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金蝶旗舰版5.0供应链操作手册

来源:用户分享 时间:2025/6/13 18:24:09 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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(4)采购换货

先按照采购退货流程处理,再按照正常采购流程处理。

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采购业务·采购换货采购部外购入库单库房财务部外购入库单(红)采购发票(红) 核销采购订单外购入库单采购发票1)、点击外购入库单维护,过滤界面选全部,然后选中单据,点击下推---外购入库单。红字的入库单即为退货单,确定数量、金额,点击保存、审核。 阶段

2)、下推采购发票(红)。点击外购入库单维护,过滤条件选红字,如图所示:

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3)、进入外购入库序时簿界面,选中单据,点击下推----采购发票---生成

4)、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。

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5)、然后做采购订单,可以在采购订单-新增增加。如图所示(方法与上边说的采购订单新增步骤一样)

6)、也可以在采购订单-维护中选中要换货的物料,点击复制---注意换货的数量、金额,然后保存、审核。

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