第29章 煤炭企业绩效考核全案
29.1 综合计划部关键绩效考核指标
序号 1 KPI指标 采煤计划完成率 部门费用与 2 预算差异率 3 规划报告通过率 统计数据完 4 整性和准确性 统计资料 5 及时归档情况 生产计划不 6 合理投诉次数 月/年度 的投诉次数 公司生产计划执行部门针对生产计划提出总经办 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部 年度 月/年度 （1?考核周期 月/年度 指标定义/公式 当期实际完成原煤开采量?100% 当期公司计划完成原煤开采量实际发生的成本费用）?100% 预算成本费用资料来源 综合计划部 综合计划部 规划报告通过数×100% 规划方案完成数生产管理部
29.2 生产管理部关键绩效考核指标
序号 1 KPI指标 采煤计划完成率 部门费用与预算差异2 率 3 煤炭回采率 年度 月/年度 （1?考核周期 月/年度 指标定义/公式 当期实际完成原煤开采量?100% 当期公司计划完成原煤开采量实际发生的成本费用）?100% 预算成本费用资料来源 综合计划部 生产管理部 采区采出煤量?100% 采区动用储量生产管理部 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程4 百万吨煤死亡率 月/年度 中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部
5 检修计划完成率 月/年度 本期实际完成计划数本期预期制订的计划数表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数 ?100% 生产管理部 6 千人重伤率 月/年度 主要设备完好台数?100% 主要设备总台数安全监察部 7 主要设备完好率 月/年度 生产管理部
29.3 生产调度部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 部门费用 1 预算达成率 2 调度方案通过率 月/年度 月/年度 考核周期 指标定义/公式 资料来源 技术管理部 财务部 生产调度部 生产调度部 部门实际费用?100% 部门计划费用调度方案通过数?100% 调度方案上报数完好设备台数?100% 在用设备总台数按时送检设备?100% 应送检设备公司调度计划执行部门针对调度计划提出的3 在用设备完好率 月/年度 4 设备按时送检率 月/年度 调度计划不 5 合理投诉次数 部门关键 6 员工流失率 月/年度 月/年度 总经办 投诉次数 年度在职?年以上员工离职人数?100% 年底在职?年以上员工人数人力资源部
29.4 地测管理部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 部门费用 1 预算达成率
月/年度 考核周期 指标定义/公式 资料来源 部门实际费用?100% 部门计划费用财务部
地测器具 2 周检合格率 月/年度 周检合格地测器具数周检地测器具总数外部计 ?100% 量单位 地测管理部 地测管理根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况3 地测检验频率 月/年度 进行检测的次数，以改进煤炭开采条件 地测数据完 4 整性和准确性 月/年度 地测数据不完整、不准确的次数 部 5 地测方案通过率 月/年度 地测方案通过数?100% 地测方案上报数每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其地测管理部 安全监察6 百万吨煤死亡率 月/年度 中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，部 各类用工制度人员事故死亡人数的总和
29.5 煤质管理部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 部门费用 1 预算达成率 2 错漏检率 月/年度 月/年度 考核周期 指标定义/公式 部门实际费用?100% 部门计划费用资料来源 技术管理部 财务部 煤质管理部 错漏检样品数?100% 送检样品总数根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查3 煤质检验频率 月/年度 次数，以提高开采煤炭质量
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