玉溪红塔区园林绿化管理站2016部门决算

玉溪市红塔区园林绿化管理站2016年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

1

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、管理园林绿地。

2、美化城市环境。

3、城市园林绿地系统规划。

4、城市园林绿地建设。

5、城市园林绿地管理与维护。

6、城市园林绿化工程设计

(二)2016年度重点工作任务介绍

红塔区园林绿化管理站重点工作:

1、绿化管护

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本单位2016年度部门决算编报的单位共1个,全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔区园林绿化管理站2016年末实有人员编制20人。其中:,事业编制20人;在职在编实有事业人员23人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔区园林绿化管理站2016年度收入合计1385.95万元。其中:财政拨款收入940.02万元,占总收入的67.82%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入445.93万元,占总收入的32.18%。与上年对比,本年收入增加735.2万元,主要原因是2015年7-12月绿化管护费财政未拨入。

二、支出决算情况说明