公务接待管理廉政风险防控.doc

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公务接待管理廉政风险防控图

岗位：接待经办人

经办人根据实际需要提出接待申请

风险点：虚假、私 人接待签单。

科室负责人确定接待标准、接待地点

岗位：科室负责人

风险点：1、虚假、

私人接待签单；2、 收受酒店财物。

分管领导审批

办公室联系接待餐厅

科室持审批单开展接待

岗位：接待经办人

签字、结账、填写接待报销单

风险点：虚报接待

费用。

财务审核

分管领导签字确认

防控措施：

指定专人签单，严格执

行财务报销规范。超出

防控措施：

部分不予报销。

1、一律先报批后接待； 2、报

批时需明确来宾对象、陪同人员、人数、用餐标准等事项。

防控措施：

1、定点接待； 2、严格执行接

待标准、接待预算，超出标准或预算不予报销；、 2 人以上共同接待。

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