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2）在各级控制点中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级，实施不同等级的检查活动。
3）上一道工序不合格，参与检查的各方不予签字则不能进入下一道工序的施工，以此达到有效控制施工质量的目的。
4）工序质量控制分为A1、A2、B、C 四个等级。对每一个等级，必须进行严格的检查。无论对哪一控制等级进行检查，施工单位都必须提供有关的施工记录和检验、试验报告。
5）工序质量控制等级和记录表格式由施工承包单位的质量检查部门提出，总监理工程师组织专业监理工程师审核后，报业主质量部门批准。
6） 三个等级的工序质量控制方案应报送工程质量监督机构。 2、检、试验计划的编制
1）检、试验计划由质检员根据ISO9001标准的检验试验程序，编制各专业的质量控制点。
2）检、试验计划按施工程序编制每一个控制点的内容要准确齐全，能真实反映项目质量必备的条件。
3）检、试验计划分四级，即A1、A2、B、C，各级控制点意义如下：
（1）A1级 -- 为停检点，对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。应由建设单位、监理单位、设计/勘察单位、施工单位四方确认。
（2）A2级 -- 为停检点，应由建设单位、监理单位、施工单位三方专业人员进行联合检查。
（3）B级 -- 为报告控制点，应由监理单位、施工单位两方专业人员进行联合检查。
（4）C级 -- 为一般控制点，应由施工单位的质量检查部门进行检查。 4）对于每个等级，必须进行严格检查，并提供有关的施工纪录和检试验报告。 5）对各等级控制点的检查，必须在施工单位的施工队（班组）自检合格之后进行。 对A、B 等级的联合检查，必须在施工分承包单位质量检查部门检查合格之后进行。
6）在各等级的联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准、规范和合同规定等要求后，检查各方履行签证手续，施工队（班组）可以进行下一工序施工。当某一工序施工质量不符合上述有关规定和要求时，检查各方不得履行签证手续，施工队（班组）不得进入下一工序施工。
7）工程质量监督机构在其监督计划中明确的停检点，施工承包单位必须提前通知工程质量监督人员检查。
8）工序质量控制表实施记录，由施工单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移
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交。
9）质量控制点见附表一. 3、检验和试验的实施
1）为了保证检验、试验结果的客观性和可信度，本项目的检验、试验按实行第三方检验或接受业主委托的原则。
2）提前通知业主关于检验和试验的安排。
3）为第三方检验的项目提供必要的服务，包括通道，劳动力或设施等。
4）提供对现场以及样品和试验设备的保管、取样或陪同帮助取样以及类似的服务、材料和设备。 4、检验过程控制
实体检验 控制等级A 业主/监理 通知专检 控制等级B 质检员 通知互检 控制等级C 施工员/班组 专检互检互检合格 自检自检合格 实体检验 不合格 实体检验 合格合格确认交工 技术文件 5、工序质量控制的措施
1）需要由第三方检验的项目，未经第三方检验合格，不能投入使用。
2）按经报审批的合同质量计划、检查测试计划及时进行质量的控制、检查、检测，确保对业主审前的自检、专业检查工作到位，资料及时、完整准确。
3）工作环境的控制要点如下：
（1）焊接的环境温度、湿度、风速等必须满足焊接要求，否则不准施焊。 （2）对于特殊材料，尤其不锈钢坚决杜绝与碳钢材料同场地摆放、同场地施工焊接、混放在一起的现象。
（3）电缆头制作、防腐刷油等都必须保证在晴朗干燥的天气施工。 4）焊接工艺控制要点如下：
（1）公司现有的焊接工艺评定（PQR）报业主审查确认后，施工前可不做焊接工艺评定。
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合格不合格 不合格 确认交工 技术文件 确认交工 技术文件 返修、返工 技术措施 金陵分公司150万吨/年连续重整-芳烃抽提装置 项目创优规划
（2）公司没有相应的焊接工艺评定，在施工前应先做焊接工艺评定经业主审查确认。然后按焊接工艺评定的参数及施焊工况编制焊接工艺卡（WPS），焊工按焊接工艺卡施焊。
（3）焊条的分发、保管按《材料控制措施》执行。 5）做好检试验、测量、计量设备的控制。 5.6.11 产品标识和可追溯性以及防护的控制 1、设计变更单的标识
1）对于经批准发出的设计变更，由项目部技术部门资料员核对后在签收单上签字确认所收到资料内容及日期，按《施工技术文件管理规定》进行登记。
2）由项目技术负责人审阅，确定分发范围和受控状态，由资料员以变更号作为标识，分发并建立设计变更资料发放台帐。
3）项目核对确定和设计变更有关的资料和图纸，在图纸和资料上标出变更内容，标明设计变更编号并盖变更章。 2、工程物资的标识
1）对于工程物资的标识，项目部应按公司《物资采购管理程序》和《顾客财产管理程序》的规定编制标识管理规定，并依此进行实施。
2）标识应清晰、准确、完好。 3、施工半成品、成品的标识
1）工程（产品）标识记录标识由施工员负责，标记标识由班组负责。 2）现场安装的成套设备、电气仪表设备按其图纸标明的位号标识。
3）需现场组焊组装的工艺设备，以排板图、装配图中标注的组段号、组件号为标识，或按技术文件规定的标记要求作出标识。
4）工艺管道、电气线路、仪表管道及线路按线号作标识，预制工艺管道管段可按其对应图号管号作标识。
5）建筑工程按每一单位工程内的分部、分项工程由施工员进行标识。 6）其余施工半成品，按图纸上的图号、构件号、位号等进行标识。 7）设备管道的焊接接头以排板图、管段图标注的焊缝编号为标识。 8）其余标识
（1）设备封闭时除设备封闭记录外，封口处应有标记标识。
（2）设备管线安装临时垫片、盲板、螺栓等应在明显部位挂牌标识。更换正式垫片、盲板、螺栓时，摘除原标识。
（3）地面构筑物应由测量工在明显部位做安装标高、中心线、位号等标记标识。
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（4）热处理后的设备、管道或其他设施，应在其明显部位作出“严禁动火”标记标识，或作出明显色标给予警示。
9）对确定必须满足可追溯性要求的产品施工（生产）过程必须形成连续完整的记录，记录中应表明施工单位/人员、施工（生产）时间、必要的施工（生产）过程参数（如焊接记录、热处理记录等）、工序确认检验结果及批准人员等有关内容。
10）要求可追溯性的记录和标识必须是唯一的，以保证必要的追溯结果准确无误。 4、工程物资、施工成品、半成品保护 1）产品防护措施的制定
（1）产品防护措施应在产品实现策划过程输出的技术文件中进行规定，并编写产品防护措施报主管领导审批、实施。
（2）下列过程应制定防护措施： ①超限物资的运输；
②易损坏或不允许污染物资运输； ③易燃、有毒物质的运输与保管； ④要求特殊保护的设备和管道； ⑤造成下道工序污染的工序等。
（3）产品防护措施的内容应包括产品生产、搬运、储存及交付过程中对产品标识保护所采取确实可靠的措施，包括防护范围、防护部位、防护办法和防护手段。具体内容的制订还应符合《工程产品防护措施》和《建筑工程产品防护措施》的规定。
（4）对于重要的产品、精密仪器、超长设备的搬运，产品生产单位必须制定搬运防护措施，由产品生产单位负责人批准实施。
2）产品防护措施的实施
（1）各道工序的作业人员按产品防护措施要求，做好防护实施工作。
（2）已完工的产品、半成品应由工程项目部组织现场有关人员做好日常防护、管理、检查，并填写“产品防护检查记录”、“产品防护实施记录”。其间如发生产品防护损坏，应由施工管理部门组织恢复。
（3）已完工但尚未交付的产品由产品生产单位安排专人负责现场保卫、防火、防水、防盗、防破坏工作，并保持现场清洁卫生，直至办好验收交付手续，顾客接收后，方可终止防护。
（4）产品在任一过程中发生损坏时，应按不合格品处理，以保证工程质量。 5.6.12 不合格品的控制及纠正和预防 1、不合格品的分类
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