用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

8.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤：

A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；

B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：

E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）

九、库存管理

1、填制采购入库单

（1）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗

参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。