家具家居项目可行性研究报告

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纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 单位 平方米 指标 41127.22 1.61 61.88% 195.88 25449.52 66214.82 4764.23 15144.70 12077.96 5587.22 36.89% 5089.37 33.60% 1401.37 9.25% 79.75% 备注 61.66亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率7.20% 万元 泓域咨询MACRO/ 家具家居项目可行性研究报告

2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 3066.74 20.25% 24981.00 19612.98 5368.02 4026.02 1.61 740.42 253.36 2335.79 6361.80 35.44% 42.01% 26.58% 5.26 99 417326.21 14300.52 52.51 27.54% 17.50 408 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 家具家居项目可行性研究报告

第二章 背景、必要性分析

一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专

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业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入18850.46万元，同比增长12.56%（2103.27万元）。其中，主营业业务家具家居生产及销售收入为16302.17万元，占营业总收入的86.48%。

上年度主要经济指标

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 项目 营业收入 主营业务收入 家具家居(A) 家具家居(B) 家具家居(C) 第一季度 3958.60 3423.46 1129.74 787.39 581.99 第二季度 5278.13 4564.61 1506.32 1049.86 775.98 第三季度 4901.12 4238.56 1398.73 974.87 720.56 第四季度 4712.61 4075.54 1344.93 937.37 692.84 合计 18850.46 16302.17 5379.72 3749.50 2771.37