受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问 文件 查阅 现场 检查 检查记录 ◆ 查相关文件是否建立了职业安全健康管理体系 ◆ 查体系监督记录，管理有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风险； ◆ 查其他条款证明，如何实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系； ◆ 是否对职业安全健康方针的遵循进行了声明； ◆ 是否向社会表明其职业安全健康工作原则； 批准人/日期： 审核员： 内审结论 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 是否 适用 4.1总要求 是否有体系文件清单？ 是否有体系文件？ 是否有体系运行记录清单？ 是否有保持实施记录？ 是否有初始评价报告？ √ √ √ √ √ ◆职业健康安全方针的制定 ◆是否制定了文件的管理方针? ◆管理方针是否经最高管理者批准? √ √ ◆ 是否与组织的宗旨相适宜。 √ ◆ 提问人员是否知晓 √ ◆ 是否适合于组织活动、产品或服务的性质、 规模，适合于组织环境的 ◆ 影响职业健康安全风险的性质和规模。 ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进和降低风险作出承诺； ◆是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。 √ √ √ √ ◆职业健康安全方针的内容 4.2职业健康方针 ◆职业健康安全方针的内容 √ 生效日期： 1 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆管理方针的传达与管理 是否 适用 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ 检查记录 内审结论 ◆管理方针是否得到实施 ◆管理方针的评审与修订 ◆ 如何向全体员工传达的? ◆ 采取了哪些方式? ◆ 沟通方式？ ◆ 询问员工，看员工是否了解管理方针? ◆ 为公众如何获得管理方针? ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施? ◆ 是否有定期评审管理方针的规定? ◆ 最高管理者是否定期评审过管理方针? ◆ 如何对管理方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险? ◆是否规定了辨识的范围和对象? ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些? ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜? ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料? ◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划? ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些? ◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施? 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆如何对风险控制进行策划 生效日期： 2 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆辨识危险源及其应把握的要点 是否 适用 现场 检查 检查记录 内审结论 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了各种类型的危险情况? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险? ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ◆如何进行风险评价 √ √ √ √ ◆危险源及其风险的信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? ◆哪些重大风险列入目标? ◆其他风险如何控制? ◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法? ◆程序是否明确了获得法规的渠道? ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法? ◆该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人? ◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责? ◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏? ◆受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险 4.3.2法律和其他要 求 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序 √ √ √ √ √ √ √ ◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些 ◆受审核部门适用的法律法规有哪些 生效日期： 3 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆法规住处是否及明变更 ◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息 是否 适用 现场 检查 √ √ √ √ √ √ 检查记录 内审结论 ◆由谁负责? ◆做得如何? ◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责? ◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解? ◆员工是否意识到不遵守法规的后果? ◆过去、现在有无违法? ◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有无违背情况? ◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声等的监测数据等? ◆目标和指标是否形成文件? ◆是否经领导批准? ◆是否分解到有关的职能和层次? ◆目标和指标的内容是否符合方针的要求？ ◆目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求？ ◆目标和指标的内容是否考虑了重大危险源及其风险？ ◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？ ◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？ ◆目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？ ◆目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？ ◆是否为目标和指标的实现设置完成 时间。 ◆本组织的守法情况及守法证明性文件 4.3.3目标 ◆组织是否设定了管理目标和指标 ◆设定目标和指标时应考虑的内容 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 生效日期： 4 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆目标和指标的情况 是否 适用 现场 检查 检查记录 内审结论 ◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？ ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？ ◆是否设置了必要的可测量参数？ ◆目标和指标的实现情况 ◆是否制定 了实施目标的指标的方案？ ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？ ◆是否明确了招待部门和负责人？ ◆是否已向有关人员传达？ ◆有关人员是否清楚？ √ √ √ √ √ √ ◆有无目标和指标实现的证据 ◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？ √ √ ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆目标和指标是否定期评审、修订？ √ ◆依据什么评审、修订？ √ ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ √ ◆方案是如何制定、批准的？ ◆受审核部门有否相应的方案？ ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？ ◆是否明确了责任人？ ◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？ ◆是否明确了时间要求？ ◆是否规定了资源保证？ ◆由谁负责方案实施的监督? ◆如何验证方案实施的效果? ◆是否存在一个评审方案的过程? ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案? ◆有关人员是否参与方案的制定? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4.3.4职业健康安全管理方案 ◆是否制定了管理方案 ◆管理方案的内容是否满足标准要求 √ √ √ √ √ ◆如何监督方案的实施 ◆方案能否保证目标和指标的实现 生效日期： 5 R
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