企业通用全面预算表格模板

金额 营业收入基准指标 办公费 差旅费 修理费 可 福利费 控 印刷费 费 招待费 管理 培训费 费会议费 用 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 采购部工资 采购部利润

入% 用 电话费

表4.4部门预算分解表

编制单位：公司财务部 20××年度 单位：万元

合计 占收1月 金额 入% 项目 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 营业税金及附加 管理 可 办公费 控 差旅费 费用 费 修理费 用 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 财务部工资 财务费用 营业利润 加：投资收益 财务部利润 项目 金额 营业收入基准指标 管理 费用 可 办公费 控 差旅费 费 修理费 用 福利费

表4.5部门预算分解表

编制单位：公司人力资源部 20××年度 单位：万元

合计 占收1月 入%

2月 3月 2季度 下半年 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 人力资源部工资 人力资源部利润

表4.6部门预算分解表

编制单位：公司总经理办公室 20××年度 单位：万元

合计 占收1月 金额 入% 项目 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 办公费 差旅费 修理费 管理 费用 可 福利费 控 印刷费 费 招待费 用 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 总经理办公室工资 专项费用 总经理办公室利润

表4.7门店预算分解表

编制单位：A店 20×4年度 单位：元 项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 用 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 合计 金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 门店员工工资 门店可控利润 装修投资费用摊销 设备投资费用摊销 开办费摊销 租金 门店利润

表5：A公司基本薪酬等级表

岗位 等级 一等 二等 三等 四等 五等 六等 七等 八等 九等 十等

表6：部门岗位人员定编表

部门：

岗位 合计 定编人数 现有人数 增减(-+) 底薪 工资 岗位工资 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 绩效 薪酬 分比 职务 董事长 总经理 副总经理财务总监 部门总监 经理 副经理 主管 专员 业务员 文员 杂工