(分数 是：1分； 最高分：5分) ? 矿区及其附近地表水体； ? 季节性河流沟渠汇水情况； ? 疏水能力； ? 当地气象和水文情况； ? 历年最高洪水位。 ? 下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 主要建构筑物； ? 主要供配电设施； ? 主要采掘和机电设备； ? 储油罐。 绩效（20分） ? 运输系统的有效性： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ? 安全设施齐全、有效； ? 线路条件符合运输设备安全运行要求； ? 安全警示标志醒目、齐全； ? 运输设备和线路维护及时。 ? 供配电系统的有效性： (分数 是：1分； 最高分：7分) ? 供电能力满足要求； ? 设备、设施检查、维护及时； ? 作业现场电气线路敷设整齐、规范； ? 电气设备裸露带电部位的防护措施有效； ? 断路、短路、接地保护措施齐全、有效； ? 电压等级符合规范要求； ? 配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。 ? 防排水系统的有效性： (分数 是：2分； 最高分：4分) ? 排水设施能力满足排水要求； ? 工业场地有妥善的防洪措施。 ? 防灭火系统的有效性： (分数 是：1.5分； 最高分：3分) ? 消防设备、设施和器材符合要求； ? 消防通道畅通。
7. 设备设施安全管理
7.1 基本要求(60分)
策划（6分） ? 设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求： (分数 是：1分； 最高分：4分) 22
? 操作、维护要求； ? 检验、测试要求； ? 报废要求； ? 技术资料、图纸和记录管理要求。 ? 是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(12分) ? 是否已识别并评价设备的风险？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否建立了设备设施安全管理档案？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(18分) ? 进行了风险评价的设备比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 设备操作、维护人员的培训内容是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ? 操作规程； ? 紧急处置程序； ? 与任务相关风险； ? 防护设施与个体防护用品要求。 ? 设备设施安全管理档案是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ? 操作、维护规程； ? 技术资料和图纸； ? 风险评价信息； ? 操作、维护、检修和检验、测试记录。 绩效(24分) ? 设备设施操作、维护与管理的有效性： (分数 是：3分； 最高分：24分) ? 操作、维护、管理人员职责明确； ? 操作、维护规程齐全； ? 操作、维护程序和要求明确、具体； ? 操作、维护人员培训充分； ? 点检、维修及时、有效； ? 危险部位的防护措施齐全、有效； ? 风险评价信息充分、准确； 23
? 操作、维护记录规范、完整。 7.2 设备设施维护（40分）
策划（4分） ? 针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 责任人员； ? 维护程序； ? 维护要求； ? 维护记录。 执行(8分) ? 需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？ (分数 是：2分； 否：0分） ? 矿用安全标志设备是否取得安全标志？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否对下列设备设施进行了定期维护： (分数 是：0.5分； 最高分：4分) ? 建（构）筑物； ? 穿孔设备； ? 铲装设备； ? 运输设备； ? 破碎设备； ? 电气设备； ? 照明设施； ? 防雷设施。 符合(12分) ? 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？ (分数 是：4分； 否：0分） ? 是否存在设备带病运行的情况？ (分数 是：0分； 否：4分） ? 设备按计划或规定周期维护的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效(16分) ? 设备设施维护的有效性： (分数 是：4分； 最高分：16分) ? 设备可能的故障类型识别充分； ? 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； ? 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； ? 维护记录完整、清晰。
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8．作业现场安全管理
8.1 作业环境（90分）
策划（9分） ? 是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？ (分数 是：9分； 否：0分) 执行(18分) ? 采石场边界是否设有围栏或警示标志？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 采场内是否有人行通道？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 边坡浮石是否得到及时处理？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(27分) ? 采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？ （分数 是：5分； 否：0分） ? 对采石场边界的清理是否符合规定？ （分数 是：5分； 否：0分） ? 采场人行通道是否安全可靠？ （分数 是：5分； 否：0分） ? 采场内电力线路的敷设是否符合规定？ （分数 是：4分； 否：0分） ? 采场照明设备的使用电压是否符合规定？ （分数 是：4分； 否：0分） ? 作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？ （分数 是：4分； 否：0分） 绩效(36分) ? 采石场边界处置的有效性： (分数 有－2分； 最高分：6分) ? 围栏可靠或标志醒目； ? 边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等； ? 边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。 ? 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性： (分数 有－3分； 最高分：12分) ? 采用湿式凿岩或采取收尘措施； 25
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