ISO14001-2015全套控制程序文件

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( 依据ISO14001：2015标准编制 )

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２０1 6年8月1日发布 ２０1 6年8月1日施行

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程 序 文 件 目 录

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文 件 名 称 环境因素识别、评价和更新控制程序 法律法规和其它要求控制程序 能力、培训和意识教育管理程序 信息交流控制程序 文件控制程序 清洁生产实施控制程序 对相关方环境施加影响管理程序 化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序 新项目环境影响管理程序 编号 Ⅱ-01 Ⅱ-02 Ⅱ-03 Ⅱ-04 Ⅱ-05 Ⅱ-06 Ⅱ-07 Ⅱ-08 Ⅱ-09 Ⅱ-10 Ⅱ-11 Ⅱ-12 Ⅱ-13 Ⅱ-14 Ⅱ-15 Ⅱ-16 Ⅱ-17 Ⅱ-18 Ⅱ-19 Ⅱ-20 主 责 部 门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 生产科 供销科 生产科 供销科 办公室 生产科 生产科 生产科 生产科 办公室 生产科 办公室 生产科 办公室 管代 办公室 管代 厂长 版次 A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O 页数 10 水污染防治控制程序 11 大气污染防治控制程序 12 噪声污染防治控制程序 13 固体废弃物防治控制程序 14 应急准备与响应控制程序 15 监测和测量实施控制程序 16 合规性评价控制程序 17 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 18 记录控制程序 19 内部审核控制程序 20 管理评审控制程序 ISO14001-2015全套控制程序文件

21 风险和机遇应对措施管理程序 22 组织环境与相关方要求管理程序

Ⅱ-21 Ⅱ-22 办公室 办公室 A/O A/O ISO14001-2015全套控制程序文件

一、环境因素识别、评价和更新控制程序 1目的 编 号 版 本 页 次 XJ/EMS Ⅱ-01 A/O 第 1页 共5页 识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。 2适用范围 本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。 3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。 3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。 3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。 4内容与要求 4．1初始环境评审 进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。 4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。 4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。 4．1．3识别环评价境因素和确定重大环境因素。 4．1．4对所有现行环境管理活动与程序的审查。 4．1．5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。 4．1．6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。 初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。