ISO14001环境手册

YT EMS/SC 01-2008

C/1

程序，能使公司的生产活动和服务处于严格受控状态。

4.4.3.3.4作业指导书给出具体活动的操作步骤， 它是环境程序文件的支撑性文件。 4.4.3.3.5记录是环境管理体系运行中产生的，为评价环境管理体系提供必要证据。 4.4.5 文件控制 4.4.5.1 目的

通过对环境管理体系文件的控制，确保各有关场所使用文件的有效版本，保持环境管理体系的持续有效。 4.4.5.2 职责

4.4.5.2.1办公室负责环境体系文件的管理工作。 4.4.5.2.2各部门负责人对本部门使用文件进行管理。 4.4.5.3 管理内容与要求

4.4.5.3.1本公司制订并执行YT EMS/CX 05-2008《文件控制程序》，以对下述文件进行控制：

a) 环境手册 b) 程序文件

c) 作业指导书(操作规程、监测规程等) d) 其他环境管理体系资料包括：

·国家、省、市、当地环保部门的法律、法规和管理条例其它要求 ·内审报告 ·管理评审报告

4.4.5.3.2本公司制订的YTQ2-O-01《文件控制程序》，对以下所需的几个方面都作出了规定：

a) 查找文件的途径；

b) 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其有效性；

c) 凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本； d) 迅速将失效文件从所有发放场所和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； e）对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。

所有文件均保持字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间予以留存。

4.4.5.3.3文件的编制、审核、批准：

a) 环境手册由办公室负责编写，环境管理者代表审核，总经理批准。 b) 程序文件由办公室组织编写，环境管理者代表审核，总经理批准。 c) 作业指导书由各部门组织编写，部门主管审核，部门负责人批准。 4.4.5.3.4体系文件的发放和登记

环境管理体系文件由档案室统一发放、并做好发放记录。 4.4.5.3.5 体系文件的更改和修订

体系文件的更改和修订需经原审批部门的审批。 4.4.5.3.6 体系文件的作废和换版

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经更改或修订后替换出的旧文件盖红色“作废”章后处理。当体系文件经多次修改后，体系文件已有较大幅度改变时，应进行换版，旧版作废。 4.4.5.3.7 体系文件的保管

现行体系文件由文件持有者和办公室分别保管，旧版体系文件自其作废之日起盖“作废保存”章后由办公室保管三年。 4.4.5.4．支持文件

YTQ2-O-01《文件控制程序》 4.4.6 运行控制 4.4.6.1 目的

通过运行控制程序，确保环境方针、目标、指标及环境管理方案的实现，达到改善组织的环境绩效。

4.4.6.2 职责

4.4.6.2.1办公室负责组织程序文件的编写；

4.4.6.2.2生产科负责环境体系在生产现场的运行控制。 4.4.6.2.3各部门负责本部门人员按程序文件操作。 4.4.6.3 管理内容与要求

4.4.6.3.1公司建立与重要环境因素有关的运行控制程序，并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其不偏离环境方针、目标和指标，减少其对环境的不良影响。

4.4.6.3.2对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针、目标与指标的情况给予了充分考虑。 4.4.6.3.3 程序文件和操作规程要明确规定操作顺序、方法要求，使其执行者知道为什么要做、做什么、什么时侯做、怎样做，且做好记录工作。

4.4.6.3.4 公司对于所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立了《对相关方施加影响管理程序》，所有相关人员应明确自身职责，将有关程序和要求通报供方和相关方。

4.4.6.3.5 为确保在公司的活动、产品和服务过程中，改善环境绩效，在以下几个方面，建立了运行控制程序:

a) 化学品管理； b) 废弃物管理； c) 资源能源管理；

d) 相关方施加影响。 4.4.6.3支持文件

YT EMS/CX06-2008《化学品管理程序》 YT EMS/CX07-2008《废弃物管理程序》 YT EMS/CX08-2008《资源能源管理程序》 YT EMS/CX09-2008《对相关方施加影响管理程序》 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7.1 目的

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当紧急情况发生时，能立即作出响应，最大限度地减少环境污染。 4.4.7.2 职责

4.4.7.2.1生产科、办公室、市场部分别负责所管辖范围遇到突发事件的应急准备和响应。 4.4.7.2.2各部门负责本部门人员按程序规定予以配合。 4.4.7.3 管理内容与要求

4.4.7.3.1本公司制订并执行YT EMS/CX 10-2008《应急准备和响应程序》，以确定潜在的事故或紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。

4.4.7.3.2根据本公司的重要环境因素及实际情况，确定下列岗位为“环境影响关键岗位”，并作为应急准备与响应的重点。

a）电工、机修工

b）炼胶、硫化、压铸、注塑、（发泡）注胶工、修边工 c）仓库物资管理员、食堂服务人员

4.4.7.3.3 对确定为环境影响关键岗位的场所，相应部门须制定相应作业指导书或管理制度。 4.4.7.3.4办公室负责组织对重点岗位人员进行安全检查和突发事件的应急培训。

4.4.7.3.5 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，办公室应组织相关部门对应急准备和响应的程序和（或）作业指导书进行评审，修改不完善之处。

4.4.7.3.6可行时，公司对应急准备和响应程序进行定期试验。 4.4.7.4支持文件

YT EMS/CX 10-2008《应急准备和响应程序》 4.5 检查 4.5.1监测和测量 4.5.1.1 目的

通过监测与测量，对监测结果与国家及当地的排放标准、法律、法规；公司的目标、指标及环境管理方案进行比较；与运行控制程序和作业指导书进行对照，确保重要环境因素处于受控状态；对环境绩效进行评价，反映持续改进的效果。 4.5.1.2 职责

4.5.1.2.1质管科负责公司级监测、监控、监督活动。

4.5.1.2.2各部门负责本部门的监督、监控活动，实施本部门内的监督与监控活动。 4.5.1.2.3环境管理者代表对目标、指标及环境管理方案完成情况进行监督。 4.5.1.3 管理内容与要求 4.5.1.3.1 监测与测量

从监测、监控、监督三个方面进行工作。

a）监测：对噪声类污染源，环境绩效进行监测，对环境绩效进行。

b）监控：对目标、指标及环境管理方案的完成情况和法律、法规的符合情况实施监控。 c）监督：对运行控制执行情况的检查及督促。

d)公司应确保所使用的检测和测量设备经过校准和检验，并予以妥善维护。且应保存相关的记录。

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4.5.1.3.2质管科负责对监测设备进行定期校准。 4.5.1.3.3办公室负责组织监测，并对监测结果进行监控。

4.5.1.3.4各部门负责监督本部门运行控制执行情况，办公室进行检查。

4.5.1.3.5环境管理者代表对环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行监督检查。 4.5.1.3.6 对监测结果的评价

管理者代表组织相关部门，每年进行一次法律、法规的符合性评价，把监测结果与国家和当地的法律、法规及排放标准要求与公司的环境管理目标和指标进行比较，以考察公司环境活动的符合性。 4.5.1.4支持文件

YT EMS/CX 11-2008《监测和测量控制程序》 4.5.2合规性评价 4.5.2.1目的

定期评价对适用环境法律法规的遵守情况，确保满足方针，目标、方案的要求。 4.5.2.2职责

4.5.2.2.1管理者代表组织各部门每年至少一次对适用环境法律法规的遵守情况进行评价。 4.5.2.2.2各部门配合办公室的工作，提供必要的记录。 4.5.2.3评价内容

4.5.2.3.1公司执行法律法规和其他要求的情况。 4.5.2.3.2危险品的采购、运输、贮存和保管情况。 4.5.2.3.3信息反馈：如顾客、周边邻居对公司的饿投诉。

4.5.2.3.4改进，预防和纠正措施的处理情况，包括合理化建议，内部审核的纠正、预防措施的实施、有效性监控结果。

4.5.2.3.5重大环境因素的处理和改进的建议。 4.5.2.4评价方法

4.5.2.4.1对《法律法规和其他要求清单》中的各法律法规相关条款进行评价，依照条款的内容和实际操作的情况相比较，判定结果。

4.5.2.4.2对法律法规及其他要求中有标准或量化的，提供监测结果，在工艺或场地未发生改变的视其符合。 4.5.2.4 支持文件

YT EMS/CX 17-2008 《合规性评价程序》。 4.5.3不符合、纠正措施与预防措施 4.5.3.1 目的

当体系运行中发现不符合时，需制定纠正或预防措施，以减少和消除由于不一致所产生的环境影响。

4.5.3.2 职责

4.5.3.2.1管理者代表对整个公司的环境管理体系上的不符合，负有组织调查的责任及监督的权限。 4.5.3.2.2公司的各级责任者对所管辖范围内的环境行为的不符合，负有调查和纠正的责任。

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