行政事业单位内部控制设计及案例分析(河南财政厅课件20130904) - 图文

来源：用户分享时间：2025/5/17 5:34:45 本文由

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行政事业单位内部控制设计与案例分析行政事业单位内控研究所吉津海所长/研究员《行政事业单位内部控制设计与案例分析》

授课大纲

1. 行政事业单位内部控制概述

2. 行政事业单位内部控制设计

3. 行政事业单位内部控体系建设案例分析

《行政事业单位内部控制设计与案例分析》

1. 行政事业单位内部控制概述

1-1 行政事业单位内部控制概述——边界与定位?《行政事业单位内部控制设计与案例分析》财政部门预算单位预算审批预算编报政府采购国库内部控制过程管理决算考评会计核算内控规范

单位层面内部控制预算收支采购资产工程合同业务层面内部控制行政事业单位经济活动过程管理示意图

财政部门财务部门4预算审核5财政预算批复12政府采购14合同备案18国库22国库支付25绩效考评6内部批复3预算编报7预算发布11采购立项13合同管理19用款额度17资金计划21财务审核23会计核算24资产管理202项目立项10预算指标16支出计划1工作规划8预算项目9指标申请15执行申请借款/报销业务部门预算执行过程管理

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